目    录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  西夏区总工会单位概况

一、部门职责

西夏区总工会为财政全额拨款的行政部门，经西夏区机构编制委员会核定。主要职责是:根据党的路线、方针和工运政策，围绕区委、政府的中心工作和银川市总工会的工作部署，开展好工会工作;依照法律和《中国工会章程》，组织和指导全区各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，进一步突出和履行维护职能;建立健全工会组织。坚持“哪里有职工，哪里就有工会组织”的原则，努力把职工组织到工会组织中来;制定和组织实施工会干部学习培训计划，不断优化工会干部队伍;对关系职工合法权益的重大问题进行调查研究，向区委、政府反映职工群众的思想、愿望和要求，并提出意见和建议;参与涉及职工切身利益的政策、措施和制度的拟定，构建和谐劳动关系;参与职工重大安全事故的调查处理;指导全区各级工会建立以职工(代表)大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保障机制工作;做好全区女职工特殊权益保护和帮扶工作;在区委、政府领导下，做好各级劳动模范和先进工作者的推荐、评选工作;指导各级工会开展技能比武、劳动竞赛、技能创新和技术协作活动;负责工会经费的收缴、管理、使用及审查、审计工作;负责工会专项资金的筹措，努力开展“困难职工帮扶”及“送温暖”工程系列活动。

二、机构设置

西夏区总工会机构级别为正科级，核定行政编制3人。现实有行政编制2人(梁素婷退休)，事业编制1人(编制在西夏区委宣传部，人在工会工作)，公岗1人;区、市总工会聘用社会化工会工作者11人。

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（请点击下载表一—表八）

       第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计6,256,968..66元，支出总计5,352,853.52元。与上年相比，收入增长681,602.72元，增长12.23%、支出减少597,822.63元，下降10.05%，收入增长的主要原因是西夏区总工会税务代收工会经费同比上年增长864,856.7元和其他收入增加97,304.90元，是按照自治区党委《关于深入开展违反中央八项规定精神突出问题专项治理》的通知要求，对历年财务支出情况进行自查自纠，对查出的不符合规定的支出情况进行上报并清退;支出减少的主要原因本年开展的困难职工、下岗失业人员的技能培训，因持证率没有达到合同约定的比例，培训费暂时没有支付;职业化工会工作者的绩效考核奖停止发放;劳模补助、困难职工慰问由上级工会直接发放，本级发放相对减少。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计6,256,968.66元，其中:财政拨款收入1,071,929.04元，占17.13%;上级补助收入0元，占0%;事业收入0元，占0%;经营收入0元，占0%;附属单位上缴收入0元，占0%;其他收入5,185,039.62元，占82.87%。,

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计5,352,853.52元，其中:基本支出1,021,929.04元，占19.09%;项目支出4，330，924.48元，占80.91%;上缴上级支出0元，占0%;经营支出0元，占0%;对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计1,071,929.04元，支出总计1,071,929.04元。与上年相比，财政拨款收入增加22,744.46元、增加2.17%,财政拨款支出增加22,744.46元，增加2.17%，主要原因是用成立总工会会议用餐费、资料费及公务员工资福利增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1,071,929.04元，占本年支出合计的20.03%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加22,744.46元，增长2.17%，主要原因是用成立总工会会议用餐费、资料费等。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1,071,929.04元，主要用于以下方面(按所涉及的支出功能分类科目说明):一般公共服务(类)支出854,889.66元，占79.75%;社会保障和就业(类)支出162,684.52元，占15.18%;医疗卫生与计划生育支出(类)支出23,647.44元，占2.21%;住房保障(类)支出30,707.42元，占2.86%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算918,283.46元，支出决算为1,071,929.04元，完成年初预算的100%，按照所涉及的支出功能分类科目，具体支出如下:

一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。年初预算为800,932.46元，支出决算为804,889.66元，完成年初预算的100.49%，决算数大于预算数的主要原因用于成立总工会会议用餐费、资料费及公务员工资福利增长。

一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0元，支出决算为50,000元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因用于成立总工会会议用餐费、资料费等。

社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为0元，支出决算为6,000元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是单位公务员退休1人，发放的是其他工资福利支出6,000元。

社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为40,857.60元，支出决算为139,245.80元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是公务员工资福利增长。

社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为16,343.04元，支出决算为16,343.04元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为1718.54元，支出决算为1,095.68元(工伤236.41元，生育保险859.27元)，完成年初预算的63.76%，决算数小预算数的主要原因是工伤保险年初预算拨款为859.27元，因缴费比例下调，已将多拨的622.86元退回财政，生育保险年初预算为859.27元，因工资增长，缴费基数上调，实缴1373.76元，不足部分本级垫付。

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为17,185.36元，支出决算为10,990.08元，完成年初预算的63.95%，决算数小于预算数的主要原因是公务员退休1人，年初预算时已将此公务员的行政单位医疗做预算。

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为12,889.02元，支出决算为11,457.36元，完成年初预算的88.89%，决算数小于预算数的主要原因是公务员退休1人交到社保局，行政事业单位医疗补助低于在岗人员。

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为1,800元，支出决算为1,200元，完成年初预算的66.67%，决算数小于预算数的主要原因是公务员退休1人，做年初预算时已将此项列入预算中。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为26,557.44元，支出决算为16,488元，完成年初预算的62.08%，决算数小于预算数的主要原因是单位公务员退休1人，做年初预算时已将此项列入预算中。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为0元，支出决算为14129.42元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是当年补发2017年的住房补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1,021,929.04元，其中:人员经费495,965.18元，公用经费525,963.86元。支出具体情况如下:

工资福利支出484,245.18元，较年初预算数421,192元增加63,053.18元，增长14.97%，支出经济分类中:

(1)基本工资:192,897.00元,减少22,958.00元;

(2)津贴补贴:17,834.42元,减少53,205.58元;

(3)奖金:15,320.00元,减少5,480.00元;

(4)机关事业单位基本养老保险缴费:139,245.8元，增加75,433.00元;

(5)职业年金:16,343.04元,减少9,182.08元 ;

(6)职工基本医疗保险缴费:10,990.08元，上年由其他社会保障缴费并入;

(7)公务员医疗补助缴费:11,457.36元，上年由其他社会保障缴费并入;

(8)其他社会保障缴费:1,095.68元,减少42,964.86元;

(9)住房公积金:16,488元，上年由对个人和家庭的补助并入;

(10)医疗费:1,200元，上年由对个人和家庭的补助并入;

(11)其他工资福利支出:61,373.8元,增加808.80元。

较上年决算数501,658.46元减少17,413.28元，下降3.47%;主要原因是:公务员退休1人。

2.商品和服务支出442,824.46元，较年初预算数495,951.46元减少53,127元，减少10.71%;支出经济分类中:

(1)办公费:382,508.70元，增长364,699.8元;

(2)手续费:215.00元;

(3)差旅费:416.00元;

(4)培训费:39,233.30元;

(5)工会经费:2,451.46元，增长394,690.64元;

(6)其他交通费用:18,000.00元，增长15,600元;  

较上年决算数463,000元增加20,175.54元，增长4.36%;主要原因是用于成立总工会会议用餐费、资料费等。

对个人和家庭的补助11,720元，较年初预算数1,140元增加10,580元，增长928.07%，主要原因是公务员退休1人;支出经济分类中:

(1)退休费:6,000.00元，增加6,000.00元;

(2)奖励金:5,000.00元;

(3)对其他个人和家庭的补助支出:720元

较上年决算数75,026.12元减少63,306.12元，减少84.38%;主要原因是公务员住房公积金、医疗费、购房补贴等费用合并到工资福利支出。

资本性支出83,139.40元，较年初预算数0元增加83,139.4元，支出经济分类中:

(1)办公设备购置:83,439.4元，

较上年决算数9,500元增加73,639.40元，增长775.15%;主要原因是支付2016年职工之家职工书屋制作的书柜等费用。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。与上年相比，减少0元，下降0%，主要原因是本单位本年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出占%;公务用车购置及运行费支出占0%;公务接待费支出占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%;比上年减少0元，下降0%。全年因公出国(境)团组数0个，因公出国(境)人次数0人。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%;比上年减少0元，下降0%。其中:公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%;比上年减少0元，下降0%。其中: 国内接待费支出0元，国(境)外接待费支出0元，全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国(境)外公务接待批次0个，国(境)外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加0元，增长0%，主要原因是:本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2018年度本部门机关运行经费年初预算为15951.46元，支出决算为525,963.86元，完成年初预算的100%;比上年减少42,500元，下降9.88%。决算数大于预算数的主要原因是用于成立总工会会议用餐费、资料费及支付2016年职工之家建设制作职工书屋书柜等费用。

(二)政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算128,100元，支出决算总额119,773元，完成年初预算的93.50%。其中:政府采购货物预算128,100元，支出决算总额119,773元，完成年初预算的93.50%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，本部门(单位)房屋面积0平方米，共有车辆1辆，由于公车改革，车辆移交机关事务管理局，但账面上车辆价值任然保留。其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备0台，单价100万元(含)以上专用设备0台。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2018年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

共组织0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0元，政府性基金预算支出0元。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

本单位无重点项目绩效。

第四部分  名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出:是指单位本年度全部支出。

八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。