目录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、部门职责
西夏区工商业联合会是党领导的工商界组成的人民团体和民间商会，具有统战性、经济性、民间性相统一的特征，是党委、政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带。主要任务是：参与区委、区政府大政方针及重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；密切与会员的联系，畅通反映意见建议的渠道，表彰宣传先进典型，做好工商界代表人士政治安排的推荐工作；加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。引导会员学习贯彻党和国家的方针政策，自觉走共同富裕道路，爱国、敬业、诚信、守法、贡献，当好中国特色社会主义事业建设者。引导会员积极承担社会责任，加强企业文化建设，支持企业党建工作和工会建设；引导会员按照科学发展观的要求，转变经济发展方式，重视生态环保，建立和谐劳动关系。遵守国家的法律、法规，规范经营、照章纳税，建立现代企业制度，维护市场经济秩序；代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，参与经济纠纷的调解、仲裁；为会员提供培训、融资、科技、法律、信息咨询等服务，提供对内、对外经贸交流服务，提供公共关系沟通协调服务，帮助会员增强自主创新能力，提高核心竞争力和可持续发展能力；承办区委、区政府委托事项。
二、机构设置
按照部门决算编报要求，纳入西夏区委统战部2017年度部门决算编报范围的单位共1个，包括：
1.银川市西夏区工商业联合会
第二部分 2017年度部门决算表
1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计25140394.25元，支出总计25140394.25元。与2016年相比，收入支总计增加23917634元，增长1956.04%，主要原因是主要为2017年上级拨付工业补贴资金以及对以前年度的账务调整。支出支总计增加23917634元，增长1956.04%，主要原因是主要为2017年上级拨付工业补贴资金以及对以前年度的账务调整。
二、收入决算情况说明
2017年度收入合计计25118394.25元，其中：财政拨款收入10029971.81元，占39.93%；其他收入15088422.44元，占60.07%。
三、支出决算情况说明
2017年度支出合计25086249.05元，其中：基本支出1089526.6元，占4.34%；项目支出23996722.45元，占95.66%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入总计10029971.81元，支出总计25086249.05元。与2016年相比，财政拨款收入总计增加8869211.56元，增长764.09%，主要原因是主要为2017年上级拨付工业补贴资金以及对以前年度的账务调整。财政拨款支出总计增长23885488.8元，增长1989.2%，主要原因是主要为2017年上级拨付工业补贴资金以及对以前年度的账务调整。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出10029971.81元，占本年支出合计的39.93%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少821795.39元，增长764.09%%，主要原因是2017年上级拨付工业补贴资金以及对以前年度的账务调整。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出10029971.81元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出1040292.26元，占10.37%；社会保障和就业（类）支出88700.13元，占0.88%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出41926.08元，占0.42%；资源勘探信息等支出8807215.98元，占87.81%；住房保障（类）支出51837.36元，占0.52%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为913666.85元，支出决算为10029971.81元，完成年初预算的997.77%。决算数大于预算数的主要原因：2017年上级拨付工业补贴资金以及对以前年度的账务调整；其中（按支出功能分类说明）：1. 20128民主党派及工商联事务1040292.26元；2. 20805行政事业单位离退休87502.24元；3.20827财政对其他社会保险基金的补助1197.89元；4.21011行政事业单位医疗41926.08元；5.21505工业和信息产业监管89910.98元；6.21508支持中小企业发展和管理支出8717305 元；7.22102住房改革支出51837.36元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1054354.16元，其中：人员经费979323.27元，公用经费75030.89元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出860042.21元，较2017年度年初预算数增加410580元，增长91.35%，主要原因是西夏区协调服务办公室5名事业编制工作人员由西夏区经合局转入我单位；较2016年决算数增加343478.41元，增长66.49%。
2.商品和服务支出75030.89元，较2017年度年初预算数增加52530.89元，增长233.47%，主要原因是会计核算中心在记账时将公车改革补贴计入到了商品和服务支出-其他交通费用中；较2016年决算数减少526994.56元，下降87.54%。
3.对个人和家庭的补助53061元，较2017年度年初预算数增加27576.42元，增长30.07%，主要原因是采暖补贴统计口径不一致，预算中将采暖补贴统计在工资福利支出中。决算将采暖补贴统计在对个人和家庭的补助中；较2016年决算数增加66220.06元，增长124.80%。
4.其他资本性支出0元，较2017年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无；较2016年决算数减少29110元，下降100%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算
总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为26507元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为26507元，完成预算的100%。2017年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：西夏区工商联是招商引资主体责任单位，根据财政局和审计局联合下发的文件规定，可以在合理范围内进行公务接待。
2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少29220.15元，下降52.43%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少46876.15元，下降100%；公务接待费支出决算增加17656元，增长199.48%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是无；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公车改革。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0元。2017年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：无。
2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，因公车改革，我单位无公车运行维护费用。2017年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出26507元。其中： 国内接待费支出26507元，主要用于招商引资工作接待。国（境）外接待费支出0元，主要用于0。2017年国内公务接待批次15个，国内公务接待人次165人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2016年决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：本单位本年度未发生政府性基金预算财政拨款收入支出数据。支出具体情况如下：无。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）
2017年，本部门机关运行经费支出75030.89元，比2016年减少55252.97元，下降42.41%。主要原因是：公车改革之后本单位无公车运行及维护费用。
（二）政府采购情况说明
2017年，政府采购预算0元，支出决算总额36040元，完成年初预算的100%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额36040元，完成年初预算的100%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额13000元，完成年初预算的0%。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2017年12月31日，本部门房屋面积142平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
1.绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求，统战部组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及预算资金0万元，自评覆盖率达到0%。
2.部门决算中项目绩效自评结果。 统战部今年在部门决算中增加“0”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“0”项目自评得分为0分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。
3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。
4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。
第四部分 名词解释
一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2017年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
七、本年支出：是指单位本年度全部支出。
八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。
九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
……
