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第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  工商联单位概况

一、部门职责

西夏区工商业联合会是党领导的工商界组成的人民团体和民间商会，具有统战性、经济性、民间性相统一的特征，是党委、政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带。主要任务是:参与区委、区政府大政方针及重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政;密切与会员的联系，畅通反映意见建议的渠道，表彰宣传先进典型，做好工商界代表人士政治安排的推荐工作;加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。引导会员学习贯彻党和国家的方针政策，自觉走共同富裕道路，爱国、敬业、诚信、守法、贡献，当好中国特色社会主义事业建设者。引导会员积极承担社会责任，加强企业文化建设，支持企业党建工作和工会建设;引导会员按照科学发展观的要求，转变经济发展方式，重视生态环保，建立和谐劳动关系。遵守国家的法律、法规，规范经营、照章纳税，建立现代企业制度，维护市场经济秩序;代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，参与经济纠纷的调解、仲裁;为会员提供培训、融资、科技、法律、信息咨询等服务，提供对内、对外经贸交流服务，提供公共关系沟通协调服务，帮助会员增强自主创新能力，提高核心竞争力和可持续发展能力;承办区委、区政府委托事项。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入西夏区委统战部2018年度部门决算编报范围的单位共1个，包括:

1.银川市西夏区工商业联合会

2.银川市西夏区工业和信息化局

3.人员情况，包括当年变动情况及原因。

截止2018年12月31日，我单位在编9人，空编1名。其中:正科级3人，副科级1人，事业干部5人，退休1人。

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(请点击下载表一—表八)

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计35481707.4元，支出总计24729524.4元。与上年相比，收入总计增加10363323.15元，上升41.26%，主要原因是区市下拨奖励资金。支出总计减少356714.65元，下降1.42%，主要原因是上年度清理遗留债务支出较大。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计35481707.4元，其中:财政拨款收入27808214元，占78.37%;上级补助收入0元，占0%;事业收入0元，占0%;经营收入0元，占0%;附属单位上缴收入0元，占0%;其他收入7673503.4元，占21.63%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计24729524.4元，其中:基本支出1973789.59元，占7.98%;项目支出22755734.81元，占92.02%;上缴上级支出0元，占0%;经营支出0元，占0%;对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计27808214元，支出总计17016054元。与上年相比，财政拨款收入总计各增加17778242.19元，增长177.25%，主要原因是区市下拨奖励资金。支出总计各减少8070195.05元，减少32。17%，主要原因是上年度清理遗留债务支出较大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出17016054元，占本年支出合计的68.81%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加6986082.19元，上升69.65%，主要原因是本年区市奖励资金支出。

一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出17016054元，主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1471626.8元，占8.65%;社会保障和就业(类)支出189125.45元，占1.11%;医疗卫生与计划生育支出81524.38元，占0.48%;节能环保支出(类)6508000元，占38.25%;资源勘探信息等支出(类)8655791.01元，占50.87%;住房保障(类)支出109986.36元，占0.65%。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1835840.7元，支出决算为17016054元，完成年初预算的100%，其中:

一般公共服务(类)支出1471626.8元，占8.65%，完成年初预算的99.95%;社会保障和就业(类)支出189125.45元，占1.11%，完成年初预算的98.79%;医疗卫生与计划生育支出81524.38元，占0.48%，完成年初预算的94.46%;节能环保支出(类)6508000元，占38.25%，完成年初预算的100%;资源勘探信息等支出(类)8655791.01元，占50.87%，完成年初预算的100%;住房保障(类)支出109986.36元，占0.65%，完成年初预算的128.36%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出17016054元，其中:人员经费1567595.69元，公用经费406193.9元。支出具体情况如下: 

1.工资福利支出1506717.19元，较年初预算数增加179966.35元，增长13.56%，主要原因是人员变动;较上年决算数增加641614.98元，增长74.17%。

2.商品和服务支出15429648.31元，较年初预算数增加6453553.77元，上升2940.87%，主要原因是区市划拨奖励资金;较上年决算数增加6453553.77元，上升71.90%。

3.对个人和家庭的补助60878.5元，较年初预算数增加59198.5元，增长3523.72%，主要原因是本年实际发放的退休费、奖励金、生活补助等没有纳入预算;较上年决算数减少104456.56元，下降63.18%。

4.其他资本性支出18810元，较年初预算数增加18810元，增长100%，主要原因是采购预算未批复;较上年决算数减少4630元，下降19.75%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。与上年相比，减少0元，下降0%，决算数小于(大于)年初预算数的主要原因是无。

“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出占0%;公务用车购置及运行费支出占0%;公务接待费支出占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%;比上年减少0元，下降0%。决算数小于(大于)年初预算数的主要原因是无。全年因公出国(境)团组数0个，因公出国(境)人次数0人。开支内容包括:无。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为元，完成年初预算的0%;比上年减少0元，下降(增长)0%。决算数小于年初预算数的主要原因是无。其中:公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于无。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%;比上年减少0元，下降0%。决算数小于年初预算数的主要原因是无。其中: 国内接待费支出0元，主要用于无。国(境)外接待费支出0元，主要用于无。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国(境)外公务接待批次0个，国(境)外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加0元，增长0%，主要原因是:无。支出具体情况如下(按支出功能分类科目说明):无。 

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2018年度本部门机关运行经费年初预算为49500元，支出决算为406193.9元，完成年初预算的820.59%;比上年增加331163.01元，增长441.37%。决算数大于预算数的主要原因日常公用经费增加。

(二)政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额108910.1元，完成年初预算的100%。其中:政府采购货物预算0元，支出决算总额78910.1元，完成年初预算的100%。政府采购工程预算元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算元，支出决算总额30000元，完成年初预算的100%。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，本部门(单位)房屋面积0平方米，共有车辆0辆，其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2018年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0元，政府性基金预算支出0元。其中，对项目分别委托等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，无。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果(各部门至少将1个以上以部门为主体开展的重点项目绩效评价报告或绩效评价综述向社会公开)。招商引资项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标，民族团结创建项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为100000元，执行数为274109元，完成预算的274.11%。主要产出和效果:一是达成合作意向企业6家;二是引入银川中关村双创园企业2家。发现的问题及原因:工作推进不平衡，特色亮点不够鲜明。下一步改进措施:注重以商招商，增强带动力;加强与发达地区工商联的联系;围绕长三角、珠三角、京津冀等地区和中西部核心城市，开展多种形式“敲门招商”。

第四部分  名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出:是指单位本年度全部支出。

八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。