目 录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
(二)政府采购情况说明
(三)国有资产占有使用情况说明
(四)预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、部门职责
西夏区工商业联合会是党领导的工商界组成的人民团体和民间商会，具有统战性、经济性、民间性相统一的特征，是党委、政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带。主要任务是:参与区委、区政府大政方针及重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政;密切与会员的联系，畅通反映意见建议的渠道，表彰宣传先进典型，做好工商界代表人士政治安排的推荐工作;加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。引导会员学习贯彻党和国家的方针政策，自觉走共同富裕道路，爱国、敬业、诚信、守法、贡献，当好中国特色社会主义事业建设者。引导会员积极承担社会责任，加强企业文化建设，支持企业党建工作和工会建设;引导会员按照科学发展观的要求，转变经济发展方式，重视生态环保，建立和谐劳动关系。遵守国家的法律、法规，规范经营、照章纳税，建立现代企业制度，维护市场经济秩序;代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，参与经济纠纷的调解、仲裁;为会员提供培训、融资、科技、法律、信息咨询等服务，提供对内、对外经贸交流服务，提供公共关系沟通协调服务，帮助会员增强自主创新能力，提高核心竞争力和可持续发展能力;承办区委、区政府委托事项。
二、机构设置
按照部门决算编报要求，纳入西夏区委统战部2019年度部门决算编报范围的单位共1个，包括:
1.银川市西夏区工商业联合会
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计1123799.97元，支出总计1264687.17元。与上年相比，收、支总计各减少34357907.43元，下降96.83%，减少23464837.23元，下降94.89%，主要原因是2019年机构改革将工信局划转至发改局。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计1123799.97元，其中:财政拨款收入 939506.17元，占83.6%;上级补助收入0元，占0%;事业收入0元，占0%;经营收入0元，占0%;附属单位上缴收入0元，占0%;其他收入184293.8元，占16.4%。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计1264687.17元，其中:基本支出939506.17元，占74.29%;项目支出325181元，占25.71%;上缴上级支出0元，占0%;经营支出0元，占0%;对附属单位补助支出0元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计939506.17元，支出总计 1239506.17元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少26868707.83元，下降96.62%，15776547.83元，下降92.72%，主要原因是2019年机构改革将工信局划转至发改局。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出1239506.17元，占本年支出合计的98.01%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少15776547.83元，下降92.72%，主要原因是2019年机构改革将工信局划转至发改局。
(一)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出1239506.17元，主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出704955.2元，占56.87%;教育(类)支出0元，占0%;科学技术(类)支出0元，占0%;文化体育与传媒(类)支出0元，占0%;社会保障和就业(类)支出96048.07元，占7.75%;农林水(类)支出0元，占0%;卫生健康(类)支出43368.18元，占3.5%，资源勘探信息等(类)支出322068元，，占25.98%;住房保障(类)支出73066.72元，占5.89%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1378842.32元，支出决算为939506.17元，完成年初预算的89.89%，其中:
1.一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项)。年初预算为966365.86元，支出决算为704955.2元，完成年初预算的72.95%，决算数小于预算数的主要原因是2019年机构改革将工信局划转至发改局。
2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为0元，支出决算为12000元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员民族团结奖不纳入预算。
3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为115444.8元，支出决算为75262.01元，完成年初预算的65.19%，决算数小于预算数的主要原因是2019年机构改革将工信局划转至发改局。
4.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为51350.54元，支出决算为8786.06元，完成年初预算的17.11%，决算数小于预算数的主要原因是是2019年机构改革将工信局划转至发改局且职业年金的记账口径与预算不一致。
5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为48242.56元，支出决算为24117.06元，完成年初预算的49.99%，决算数小于预算数的主要原因是2019年机构改革将工信局划转至发改局。
6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为16851.12元，支出决算为16851.12元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致。
7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为6000元，支出决算为2400元，完成年初预算的40%，决算数小于预算数的主要原因是2019年机构改革将工信局划转至发改局。
8.资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)行政运行(项)。年初预算为100000元，支出决算为22068元，完成年初预算的22.07%，决算数小于预算数的主要原因是2019年机构改革将工信局划转至发改局。
9.资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项)。年初预算为0元，支出决算为300000元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是该专项资金是2019年财政直接下达，因此未纳入预算。
10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为74587.44元，支出决算为61214.62元，完成年初预算的82.07%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动导致公积金缴费差异。
11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为0元，支出决算为11852.1元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是购房补贴不纳入预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出939506.17元，其中:人员经费711514.97元，公用经费227991.2元。支出具体情况如下:
1.工资福利支出633294.97元，较年初预算数减少465315.49元，下降42.35%，主要原因是人员变动所致;较上年决算数减少873422.22元，下降57.97%。
2.商品和服务支出218281.2元，较年初预算数增加140029.34元，增长178.95%，主要原因是招商引资工作所致;较上年决算数减少169102.7元，下降43.65%。
3.对个人和家庭的补助78220元，较年初预算数增加76240元，增长3850.51%，主要原因是记账与预算口径不一致;较上年决算数增加17341.5元，增长28.49%。
4.其他资本性支出9710元，较年初预算数增加9710元，增长100%，主要原因是预算批复中不列示其他资本性支出;较上年决算数减少9100元，下降48.38%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。与上年相比，减少(增加)0元，下降(增长)0%，决算数小于(大于)年初预算数的主要原因是无。
(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出占0%;公务用车购置及运行费支出占0%;公务接待费支出占0%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%;比上年减少(增加)0元，下降(增长)0%。决算数小于(大于)年初预算数的主要原因是无。全年因公出国(境)团组数0个，因公出国(境)人次数0人。开支内容包括:无。
2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%;比上年减少0元，下降0%。决算数小于年初预算数的主要原因是无。其中:公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于无。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%;比上年减少0元，下降0%。决算数小于年初预算数的主要原因是无。其中: 国内接待费支出0元，主要用于无。国(境)外接待费支出0元，主要用于无。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国(境)外公务接待批次0个，国(境)外公务接待人次0人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加0元，增长0%，主要原因是:无。支出具体情况如下(按支出功能分类科目说明):无。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
2019年度本部门机关运行经费年初预算为210000元，支出决算为227991.2元，完成年初预算的108.57%;比上年减少178202.7元，下降43.87%。决算数小于预算数的主要原因是2019年机构改革将工信局划转至发改局。
(二)政府采购情况说明
2019年度本部门政府采购预算9710元，支出决算总额12110元，完成年初预算的100%。其中:政府采购货物预算9710元，支出决算总额19710元，完成年初预算的100%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算2400元，支出决算总额2400元，完成年初预算的100%。
(三)国有资产占有使用情况说明
截至2019年12月31日，本部门(单位)房屋面积0平方米，共有车辆3辆，其中:领导干部用车0辆、一般公务用车1辆;单价50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及项目0个，涉及资金0元，占一般公共预算项目支出总额的82%。组织对2019年度 0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。
共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0元，政府性基金预算支出0元。其中，对项目分别委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，无。
第四部分 名词解释
一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2019年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。
七、本年支出:是指单位本年度全部支出。
八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。
九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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