目    录 

　　第一部分　单位概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门预算单位构成 

　　第二部分　2018年部门预算表 

　　一、财政拨款收支总表 

　　二、财政拨款支出总表 

　　三、一般公共预算支出表 

　　四、一般公共预算基本支出表 

　　五、一般公共预算“三公”经费支出表 

　　六、政府性基金预算支出表 

　　七、部门收支总表 

　　八、部门收入总表 

　　九、部门支出总表 

　　第三部分　2018年部门预算情况说明 

　　第四部分　名词解释 

第一部分   工商联2018年部门预算——单位概况 

　　一、主要职能 

　　西夏区工商业联合会是党领导的工商界组成的人民团体和民间商会,具有统战性、经济性、民间性相统一的特征,是党委、政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带。主要任务是:参与区委、区政府大政方针及重要问题的政治协商,发挥民主监督作用,积极参政议政;密切与会员的联系,畅通反映意见建议的渠道,表彰宣传先进典型,做好工商界代表人士政治安排的推荐工作;加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。引导会员学习贯彻党和国家的方针政策,自觉走共同富裕道路,爱国、敬业、诚信、守法、贡献,当好中国特色社会主义事业建设者。引导会员积极承担社会责任,加强企业文化建设,支持企业党建工作和工会建设;引导会员按照科学发展观的要求,转变经济发展方式,重视生态环保,建立和谐劳动关系。遵守国家的法律、法规,规范经营、照章纳税,建立现代企业制度,维护市场经济秩序;代表并维护会员的合法权益,反映会员的意见、要求和建议,参与经济纠纷的调解、仲裁;为会员提供培训、融资、科技、法律、信息咨询等服务,提供对内、对外经贸交流服务,提供公共关系沟通协调服务,帮助会员增强自主创新能力,提高核心竞争力和可持续发展能力;承办区委、区政府委托事项。 

　　西夏区工信局主要职能:贯彻实施有关法律、法规、规章,执行国家、自治区、银川市工业和信息化发展的方针、政策。贯彻落实银川市工业和信息化发展战略、发展规划、产业政策、行业技术规范和标准;适时对西夏区工业和信息化产业布局、结构调整优化向区、市相关部门提出建议,协调西夏区工业项目建设和发展;检测分析辖区工业和信息产业运行态势,报送相关信息,进行预测预警和信息引导;承担中小企业发展的引导责任;参与区、市有关部门拟订促进中小企业发展、提升企业核心竞争力的相关引导扶持政策和措施,并负责监督本辖区有关项目的实施;承担指导工业企业技术进步工作的责任,参与区、市工信部门研究拟订工业企业技术改造的方针、政策,指导协调企业实施技术改造;负责工业和信息化领域新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用;贯彻国家、自治区、银川市有关信息化和信息产业的技术规范和标准,指导推进西夏区信息化建设工作;协调辖区信息化建设中的有关问题;指导、协调跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的利用开发、共享;负责实施工业领域重点项目建设工作,跟踪落实重点工业项目、节能项目;负责对用能设备(产品)、重点用能企业能源利用状况、单位产品能耗限额标准执行情况进行监察;负责对节能咨询、设计、评估、检测、审计、认证等服务机构节能技术服务情况进行监察;分解下达西夏区节能考核指标和任务,落实、协调与节能工作领导小组的业务联系和工作汇报;负责节能工作的推进实施统一部署并协调节能工作;负责落实本辖区节能技术更新、技术改造等项目的申报、实施,降低辖区能耗;加大本辖区节能“四新”(新技术、新工艺、新设备、新材料)技术的推广应用力度,加快科技成果转化;负责西夏区节能法律宣传培训工作及其他应当实施节能监察的事项;负责协调开发区解决原西夏工业园遗留问题;与国家级经济技术开发区共建开发区西区的协调、服务职责;承办西夏区委、政府交办的其他事项。 

　　二、部门预算单位构成 

　　本单位行政编制5人,实有编制6人;正科级4名,副科级1名,科员1名。事业编制6人,实有5人。公益性岗位3名。西夏区工商联设书记1名,秘书长1名。西夏区工信局设局长1名,副局长1名。其中西夏区工信局下设西夏区西区协调服务中心为事业单位。 

　　从预算单位构成看,西夏区工商业联合会是本级预算,是2018年部门预算编制的一级预算单位。其中:西夏区工业和信息化局2017年与西夏区工商业联合会分署办公,因不能独立预算而与西夏区工商业联合会共用一个账户。 

第二部分　2018年部门预算表 

　　一、财政拨款收支总表 

　　二、财政拨款支出总表 

　　三、一般公共预算支出表 

　　四、一般公共预算基本支出表 

　　五、一般公共预算“三公”经费支出表 

　　六、政府性基金预算支出表 

　　七、部门收支总表 

　　八、部门收入总表 

　　九、部门支出总表(表1—表9请点击下载) 

第三部分  工商联2018年部门预算——部门预算情况说明 

　　一、关于工商联2018年财政拨款收支预算情况的总体说明 

　　工商联2018年财政拨款收支总预算183.58万元。收入预算包括:一般公共预算拨款183.58万元,政府性基金预算拨款0万元。支出预算包括:按政府收支分类功能科目逐项说明。一般公共服务支出112.24万元、社会保障和就业支出19.14万元、医疗卫生与计划生育支出8.63万元,资源勘探信息等支出35万元,住房保障支出8.57万元。 

　　二、关于工商联2018年一般公共预算本年拨款情况说明 

　　(一)基本支出情况说明。 

　　工商联2018年一般公共预算拨款基本支出138.59万元,比2017年执行数据减少2325.03万元,下降1266.43%。其中: 

　　人员经费132.85万元,主要包括:基本工资38.88万元、津贴补贴37.71万元、奖金19.74万元、社会保障缴费27.12万元、伙食补助费0、绩效工资0、其他工资福利支出0、离休费0、退休费0、抚恤金0、生活补助0、医疗费0.66万元、助学金0、奖励金0、住房公积金8.57万元、提租补贴0、购房补贴0、其他对个人和家庭的补助支出0.17万元; 

　　公用经费5.74万元,主要包括:办公费1.84万元、印刷费1.5万元、咨询费0.8万元、手续费0.06万元、水费0、电费0、邮电费0.75万元、取暖费0、物业管理费0、差旅费0、因公出国(境)费0、维修(护)费0、租赁费0、会议费0、培训费0、公务接待费0、专用材料费0、劳务费0、委托业务费0、工会经费0.79万元、福利费0、公务用车运行维护费0、其他交通费0、其他商品和服务支出0、办公设备购置0、专用设备购置0。 

　　(二)项目支出情况说明。 

　　工商联2018年一般公共预算拨款项目支出45万元,其中: 

　　按政府收支科目类、款、项,用途分项说明。如:一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项)2018年预算10万元,比2017年执行数据增加10万元,增长100%。主要用于工商联企业家外出考察、调研、培训、学习等;资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)工业和信息产业支持(项)2018年预算15万元,比2017年执行数据增加6.01万元,增长66.83%。主要用于西夏区老工业区整体搬迁改造实施工作经费;资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)行政运行(项)2018年预算20万元,比2017年执行数据增加20万元,增长100%。主要用于工业降耗工作经费; 

　　三、关于工商联2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明 

　　工商联2018年“三公”经费财政拨款预算数为0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0万元。 

　　2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年增加0万元,其中:因公出国(境)费增加0万元,主要原因无出国任务;公务用车购置费增加0万元,主要原因本单位已参加车改;公务用车运行费增加0万元,主要原因本单位已参加车改;公务接待费增加0万元,主要原因不做日常公务接待。 

　　四、关于工商联2018年政府性基金预算拨款情况说明 

　　(一)基本支出情况说明 

　　工商联2018年政府性基金预算拨款基本支出0万元,比2017年执行数据增加(减少)0万元,增长(下降)0%。其中: 

　　人员经费0万元,主要包括:基本工资0、津贴补贴0、奖金0、社会保障缴费0、伙食补助费0、绩效工资0、其他工资福利支出0、离休费0、退休费0、抚恤金0、生活补助0、医疗费0、助学金0、奖励金0、住房公积金0、提租补贴0、购房补贴0、其他对个人和家庭的补助支出0; 

　　公用经费0万元,主要包括:办公费0、印刷费0、咨询费0、手续费0、水费0、电费0、邮电费0、取暖费0、物业管理费0、差旅费0、因公出国(境)费0、维修(护)费0、租赁费0、会议费0、培训费0、公务接待费0、专用材料费0、劳务费0、委托业务费0、工会经费0、福利费0、公务用车运行维护费0、其他交通费0、其他商品和服务支出0、办公设备购置0、专用设备购置0。 

　　(二)项目支出情况说明 

　　工商联2018年政府性基金预算拨款项目支出0万元,其中: 

　　按政府收支科目类、款、项,用途分项说明。如:一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项)2018年预算0万元,比2017年执行数据减少2.65万元,下降100 %。 

　　五、关于工商联2018年收支预算情况的总体说明 

　　按照全口径预算的原则,工商联2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算183.58万元,支出总预算183.58万元。 

　　收入预算包括:上年结转0万元,占0%;财政拨款收入　 183.58万元,占100%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。 

　　支出预算包括:基本支出138.58万元,占75.49%;项目支出45万元,占24.51%;事业单位经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。 

　　六、其他重要事项的情况说明 

　　(一)机关运行经费 

　　2018年,工商联本级及所属西夏区工业和信息化局等1个行政单位和西区协调服务中心等1个事业单位的机关运行经费财政拨款预算4.95万元,比2017年预算增加2.7万元,增长120%。 

　　(二)政府采购情况 

　　2018年,工商联政府采购预算0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。 

　　(三)国有资产占用使用情况 

　　截至2017年12月31日,工商联占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值4.49万元;其他资产价值13.15万元。国有资产分布情况为: 

　　本级部门房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值4.49万元;其他资产价值13.15万元。 

　　所属单位房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值0万元;其他资产价值0万元。 

　　(四)预算绩效情况 

　　2018年重点项目绩效评价:无 

　　(五)其他需说明的事项 

　　无 

第四部分  2018年部门预算——名词解释 

　　一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列 

　　二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

　　三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额,包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。 

　　四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得,需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。 

　　五、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。 

　　六、本年支出:是指单位本年度全部支出。 

　　七、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。 

　　八、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

　　九、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

　　十、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 

　　十一、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。 

　　十二、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。 

　　十三、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　十四、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

　　 十五、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。