第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2018年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分 2018年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 西夏区纪律检查委员会2018年部门预算——单位概况
一、主要职能
西夏区纪委是负责全区纪律检查工作的专责机关,在西夏区委和银川市纪委双重领导下进行工作,主要任务是:维护党的章程和其他党内法规,检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况,协助银川市党委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作;主要职责是监督、执纪、问责,要经常对党员进行遵守纪律的教育,作出关于维护党纪的决定;对党的组织和党员领导干部履行职责、行使权力进行监督,受理处置党员群众检举举报,开展谈话提醒、约谈函询;检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件,决定或取消对这些案件中的党员的处分;进行问责或提出责任追究的建议;受理党员的控告和申诉;保障党员的权力。
西夏区监委是行使国家监察职能的专责机关,由银川市西夏区人民代表大会产生,并接受其监督,主要职责是监督、调查、处置,监督检查公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政以及道德操守情况,调查涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪行为并作出处置决定;对涉嫌职务犯罪的,移送检察机关依法提起公诉。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看,纪律检查委员会市本级预算。是2018年部门预算编制一级预算单位。
西夏区纪检委2018年增加西夏区监察委员会,与西夏区纪律检查委员会合署办公,其共有七个内设部门,包括:办公室;党风、政风监督管理室、案件监督管理室(信访室、追逃追赃办公室)、案件审理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室。核定编制:行政编26人;实有人数29人,其中行政编制22人、三支一扶3人、复退军人3人、公益性岗位1人。
第二部分 2018年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分 西夏区纪律检查委员会2018年部门预算——部门预算情况说明
一、关于西夏区纪律检查委员会2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
西夏区纪律检查委员会2018年财政拨款收支总预算237.9万元。收入预算包括:一般公共预算拨款237.9万元,政府性基金预算拨款0万元。支出预算包括:按政府收支分类功能科目包括一般公共服务支出199.06万元、社会保障和就业支出19.5万元、医疗卫生与计划生育支出10.35万元、住房保障支出8.99万元。
二、关于西夏区纪律检查委员会2018年一般公共预算本年拨款情况说明
(一)基本支出情况说明。
西夏区纪律检查委员会2018年一般公共预算拨款基本支出197.9万元,比2017年执行数据增加90.33万元,增长61.21%。其中:
人员经费139.46万元,主要包括:基本工资35.36万元、津贴补贴39.65万元、奖金16.45万元、其他工资福利支出8.94万元、机关事业单位基本养老保险缴费13.96万元、职业年金缴费 4.92万元、城镇职工基本医疗保险缴费5.82万元、公务员医疗补助缴费3.87万元、其他社会保障缴费0.62万元、住房公积金8.99万元、医疗费0.66万元;
公用经费58.44万元,主要包括:办公费18万元、印刷费1万元、手续费0.4万元、邮电费0.6万元、差旅费2万元、劳务费0.5万元、工会经费0.74万元、其他商品和服务支出35.2万元。
(二)项目支出情况说明。
西夏区纪律检查委员会2018年一般公共预算拨款项目支出40万元,其中:
按政府收支科目201类、11款、02项,2018年预算40万元,比2017年执行数据增加30万。其中:纪检监察经费40万元。
三、关于西夏区纪律检查委员会2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
西夏区纪律检查委员会2018年“三公”经费财政拨款预算数为0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0万元。
2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年减少13.72万元,其中:因公出国(境)费增加0万元,主要原因:无;公务用车购置费增加0万元,主要原因:无;公务用车运行费减少13.72万元,主要原因:2018年本单位保留两辆纪检执法执勤用车,车辆运行维护费从纪检办案经费中支取,因此未做公务车运行维护费预算;公务接待费增加0万元,主要原因:无。
四、关于西夏区纪律检查委员会2018年政府性基金预算拨款情况说明
(一)基本支出情况说明
西夏区纪律检查委员会2018年政府性基金预算拨款基本支出0万元,与2017年执行数据相同。
(二)项目支出情况说明
西夏区纪律检查委员会2018年政府性基金预算拨款项目支出0万元。
五、关于西夏区纪律检查委员会2018年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则,西夏区纪律检查委员会2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算237.9万元,支出总预算237.9万元。
收入预算包括:上年结转0万元,占0%;财政拨款收入237.9万元,占100%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0 %;其他收入0万元,占0%。
支出预算包括:基本支出197.9万元,占83.19%;项目支出40万元,占16.81%;。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2018年,西夏区纪律检查委员会本级的机关运行经费财政拨款预算24.2万元,比2017年预算减少4.52万元,减少15.74%。
(二)政府采购情况
2018年,西夏区纪律检查委员会无政府采购预算,政府采购资金预算由财政统筹安排使用。
(三)国有资产占用使用情况
截至2017年12月31日,西夏区纪律检查委员会拥有公务用车2辆,其中纪检执法执勤用车2辆。
(四)预算绩效情况
2018年西夏区纪律检查委员会无重点项目绩效评价
(五)其他需说明的事项
无
第四部分 西夏区纪律检查委员会2018年部门预算——名词解释
一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额,包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得,需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。
七、本年支出:是指单位本年度全部支出。
八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。
九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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