目     录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  西夏区科协单位概况

一、部门职责

1、发挥党和政府联系科技工作者的桥梁纽带作用，组织科技工作者为西夏区经济社会发展服务，推动科技兴区战略和可持续发展战略的实施;向科学技术工作者宣传党的方针、政策，促进科学技术与经济的结合。

2、负责协调、组织实施《全民科学素质行动计划纲要》，普及科学知识，推广先进技术。

3、负责制定科普工作规划并组织实施。

4、负责建设科技工作者之家，反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益。

5、围绕科技、经济、社会协调发展，开展科学论证、咨询服务，提出经济社会发展建议。

6、建设科协系统组织机构、工作网络和队伍;依照科协章程，对所属学会、科技类社会团体、街道、镇科协进行业务指导。

7、负责指导群众性反邪教工作，开展捍卫科学尊严和反对愚昧迷信、伪科学、反科学的活动。

8、承担区委、政府及上级科协交办的其它事项。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入西夏区2018年度部门决算编报范围的单位共1个，包括0个二级预算单位。

西夏区科协核定行政编制数2名，实有编制人数2人，2018年人员情况未出现变动。

第二部分2018 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（请点击下载表一—表八）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计1354188.42元，与上年相比减少78868.34元，下降5.50%;主要原因是:本年度其他收入较之上年有所减少。支出总计1687167.34元，与上年相比增加180435.14元，增长11.97%，主要原因是:本年度科普活动项目支出增长幅度较大。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计1354188.42元，其中:财政拨款收入1276188.42元，占94.24%;上级补助收入0.00元，占0.00%;事业收入0.00元，占0.00%;经营收入0.00元，占0.00%;附属单位上缴收入0.00元，占0.00%;其他收入78000.00元，占5.76%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计1687167.34元，其中:基本支出403556.62元，占23.92%;项目支出1283610.72元，占76.08%;上缴上级支出0.00元，占0.00%;经营支出0.00元，占0.00%;对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计1276188.42元，与上年相比增加加239231.66元，增长23.07%，主要原因是:本年度争取到预算外财政拨款科普项目经费，因此财政拨款收入增加;支出总计1456188.42元，与上年相比增加299231.66元，增长25.86%，主要原因是:本年度一般公共预算财政拨款项目支出增涨幅度较大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1456188.42元，占本年支出合计的86.31%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加299231.66元，增长25.86%，主要原因是本年度一般公共预算财政拨款项目经费支出增加幅度较大。

一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1456188.42元，主要用于以下方面:科学技术(206类)支出1377587.31元，占94.60%;社会保障和就业(208类)支出44449.99元，占3.05%;医疗卫生与计划生育支出(210类)支出18423.20元，占1.27%;住房保障(221类)支出15727.92元，占1.08%。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为840099.41元，支出决算为1456188.42元，完成年初预算的173%，其中:

科学技术支出(206类)科学技术管理事务(01款)行政运行(01项)，年初预算为195879.81元，支出决算为318461.86元，完成年初预算的162.58%，决算数大于预算数的主要原因是:日常业务量增加，使日常公用经费增长;

科学技术支出(206类)科学技术管理事务(01款)一般行政管理事务(02项)，年初预算为0.00元，支出决算为9800.00元，完成年初预算的0.00%，决算数大于预算数的主要原因是:决算中产生的(206类01款02项中)其他商品服务支出是与科普工作相关的办公经费，而本年度项目经费预算中没有细化到以上科目。

科学技术支出(206类)科学技术普及(07款)科普活动(02项)，年初预算为525000.00元，支出决算为799325.45元，完成年初预算的152%，决算数大于预算数的主要原因是:其他商品和服务支出增加。

科学技术支出(206类)科学技术普及(07款)其他科学技术普及支出(99项)，年初预算0.00元，支出决算为200000.00元，完成年初预算数的0.00%，决算数大于预算的主要原因是:争取到本年科普经费预算以外的科普项目经费。

科学技术支出(206类)其他科学技术支出(99款)其他科学技术支出(99项)，年初预算50000.00元，支出决算数为50000.00元，完成年初预算数的100%。

社会保障和就业(208类)行政事业单位离退休(05款)未归口管理的行政单位离退休(04项)，年初预算为0.00元，支出决算为6000.00元，完成年初预算数的0.00%，决算数大于预算数的主要原因是:本年度基本支出中的人员支出预算没有细化到此类相关科目。

社会保障和就业(208类)行政事业单位离退休(05款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05项)，年初预算为24196.80元，支出决算为26661.80元，完成年初预算数的110%，决算数大于预算数的主要原因是:本年度养老保险基数调整额度不足，向财政追加经费额度。

社会保障和就业(208类)行政事业单位离退休(05款)机关事业单位职业年金缴费支出(06项)，年初预算为9678.72元，支出决算为9678.72元，完成年初预算数的100%。

社会保障和就业支出(208类)其他社会保障和就业支出(99款)其他社会保障和就业支出(01项)，年初预算为1014.92元，支出决算为2109.47元，完成年初预算数的207.84%。决算数大于预算数的主要原因是:基数调整额度不足，向财政追加经费额度。

医疗卫生与计划生育支出(210类)行政事业单位医疗(11款)  行政单位医疗(01项)，年初预算为10149.28元，支出决算为10811.24元，完成年初预算数的106.52%。决算数大于预算数的主要原因是:基数调整额度不足，向财政追加经费额度。

医疗卫生与计划生育支出(210类)行政事业单位医疗(11款)公务员医疗补助(03项)，年初预算为7611.96元，支出决算为7611.96元，完成年初预算数的100%。

住房保障支出(221类)住房改革支出(02款)住房公积金(01项)，年初预算为15727.92元，支出决算为15727.92元，完成年初预算数的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出397062.97元，其中:人员经费316117.11元，公用经费80945.86元。支出具体情况如下: 

1.工资福利支出299,017.11元，较年初预算数增加45209.51元，增长17.81%，主要原因是:奖金和津贴补贴有所增长;较上年决算数增加61266.88元，增长25.76%。

2.商品和服务支出80945.86元，较年初预算数增加70494.05元，增长674%，主要原因是:办公费、邮电费增涨幅度较大，由于公用经费使用额度有限，有些经济分类指标未做年初预算，后经指标调剂后增加了差旅费及劳务费的支出项目，是增长率幅度过大;较上年决算数增加69901.95元，增长632%。

3.对个人和家庭的补助17100.00元，较年初预算数增加16260.00元，增长1935%，主要原因是:年初预算经济分类科目较往年有所变动，决算中的支出项目年初无预算，造成增长幅度过大;较上年决算数减少31105.00元，下降64.52%。

4.其他资本性支出0元，较年初预算数增加0.00元，增长0.00%，主要原因是:半年度无其他资本性支出发生;较上年决算数增加0.00元，增长0.00%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。与上年相比，减少0.00元，下降0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是:本单位本年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出占0.00%;公务用车购置及运行费支出占0.00%;公务接待费支出占0.00%。具体情况如下:本单位本年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

1.因公出国(境)费。年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%;比上年减少0.00元，下降(增长)0.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是:本单位本年度无三公经费。全年因公出国(境)团组数0.00个，因公出国(境)人次数0人。开支内容包括:无。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%;比上年减少0.00元，下降0.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是:本单位本年度无公务用车购置及运行维护费。其中:公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出0.00元，主要用于:无。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费。年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%;比上年减少0.00元，下降0.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是:本单位本年度无公务接待费。其中: 国内接待费支出0.00元，主要用于:无。国(境)外接待费支出0.00元，主要用于:无。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国(境)外公务接待批次0个，国(境)外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元，本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元，较上年决算数增加0.00元，增长0.00%，主要原因是:本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。支出具体情况如下:无。 

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2018年度本部门机关运行经费年初预算为10451.51元，支出决算为80945.86元，完成年初预算的774.48%;比上年增加69901.95元，增长632%。决算数大于预算数的主要原因:因本年度科普大篷车及科普工作办公经费大于一般公用支出本年预算，报请财政局将科普活动(206类07款06项)本级预算经费进行了指标调剂，因此决算数大于预算数。

(二)政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算54300.00元，支出决算总额54300.00元，完成年初预算的100%。其中:政府采购货物预算54300.00元，支出决算总额54300.00元，完成年初预算的100%。政府采购工程预算0.00元，支出决算总额0.00元，完成年初预算的0.00%。政府采购服务预算0.00元，支出决算总额0.00元，完成年初预算的0.00%。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，本部门(单位)房屋面积0平方米，共有车辆1辆，其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2018年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0.00元，占政府性基金预算项目支出总额的0.00%。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0.00元，政府性基金预算支出0.00元。

1.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

西夏区科学技术协会积极组织实施“基层科普行动计划”申报推荐工作。在日常工作中，开展定期、不定期的检查，经过多次走访、调研，督促项目承担单位抓好项目实施，发现问题及时处理，同时结合银川市“科普惠民行动计划”工作共同实施，最终取得了显著成绩，项目全年预算数为0元，执行数为250000.00元，完成预算的0.00%，银川市西夏区兴盛肉牛养殖协会，获项目奖补资金10万元，银川市西夏区宁华路街道宁华园社区获得项目奖补资金15万元。2018年本单位绩效考评为良好，并100%完成“四争”工作中争项目争资金目标任务。

主要产出和效果:一是借“科技活动周”“全国科普日”“科技三下乡”等重大活动，加大对全国科普惠农兴村工作的宣传，保证了“基层科普行动计划”宣传工作在县区范围内点面结合、有序推进，使“基层科普行动计划”在基层科普组织和农民群众中得到普遍关注和认可;二是认真贯彻落实党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，以“创建国家级科普示范社区”为目标，以打造社区科普文化中心为载体，以社区居民为服务对象，充分发挥了社区党建引领作用，努力营造社区良好的科普氛围;三是大力推进科普信息化建设，以现有的科普资源为平台，以“科普惠农兴村”、“科普惠民行动”为目的广泛开展各类科普活动;四是是进一步加强与基层科普组织的联系，充分挖掘先进典型，汲取新生力量，注重培养;五是给予的资金支持完善了科普设施建设，使其建立了科普活动场所，科普图书室、科普宣传栏、基地标示牌等内容，切实发挥了“基层科普行动计划”在提升公民科学素质中的引领示范作用。

第四部分  名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出:是指单位本年度全部支出。

八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。