目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2019年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 2019年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 银川市西夏区科学技术协会部门预算——单位概况
一、主要职能
发挥党和政府联系科技工作者的桥梁纽带作用，组织科技工作者为西夏区经济社会发展服务，推动科技兴区战略和可持续发展战略的实施;向科学技术工作者宣传党的方针、政策，促进科学技术与经济的结合。
1.负责协调、组织实施《全民科学素质行动计划纲要》，普及科学知识，推广先进技术。
2.负责制定科普工作规划并组织实施。
3.负责建设科技工作者之家，反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益。
4.围绕科技、经济、社会协调发展，开展科学论证、咨询服务，提出经济社会发展建议。
5.建设科协系统组织机构、工作网络和队伍;依照科协章程，对所属学会、科技类社会团体、街道、镇科协进行业务指导。
6.负责指导群众性反邪教工作，开展捍卫科学尊严和反对愚昧迷信、伪科学、反科学的活动。
7.承担区委、政府及上级科协交办的其它事项。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，银川市西夏区科学技术协会是本级预算，是2019年部门预算编制的一级预算单位。银川市西夏区科学技术协会共有编制2名。其中公务员2名，公岗人员2名，三支一扶人员1名，退休人员1名，科普大篷车1辆。
第二部分 2019年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 银川市西夏区科学技术协会2019年部门预算——部门预算情况说明
一、关于银川市西夏区科学技术协会2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
银川市西夏区科学技术协会2019年财政拨款收入预算 88.45万元，其中:本年收入88.45万元，包括一般公共预算拨款88.45万元，政府性基金预算拨款0.00万元;上年结转结余0.00万元。财政拨款支出预算88.45万元，按政府收支分类功能科目逐项说明包括:科学技术支出81.17万元、社会保障和就业支出3.68万元、卫生健康支出1.97万元、住房保障支出 1.63万元。
二、关于银川市西夏区科学技术协会2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明
(一)基本支出情况说明
银川市西夏区科学技术协会2019年一般公共预算财政拨款基本支出27.28万元，其中:本年收入安排支出27.28万元，上年结转资金安排支出0.00万元。比2018年执行数39.71减少12.43万元，下降31%。
人员经费24.60万元，主要包括:基本工资7.42万元、津贴补贴6.20万元、奖金3.62万元、社会保障缴费5.53万元、医疗费0.12万元、住房公积金1.63万元、其他对个人和家庭的补助支出0.08万元。
公用经费2.68万元，主要包括:办公费0.30万元、邮电费0.20万元、差旅费0.30万元、工会经费0.15万元、其他交通费1.73万元。
(二)项目支出情况说明
银川市西夏区科学技术协会2019年一般公共预算财政拨款项目支出61.17万元，其中:本年收入安排支出61.17万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括:按政府收支科目类、款、项用途分项说明:
1. 科学技术支出206(类)科学技术管理事务01(款)行政运行01(项)2019年预算3.67万元，比2018年执行数增加3.67万元，增长100%，主要用于西夏区第一书记和驻村工作队员相关经费;
2. 科学技术支出206(类)科学技术普及07(款)科普活动02(项)2019年预算52.50万元，比2018年执行数79.93万元)减少27.43万元，下降34%，主要用于2019年科普工作经费;
3.科学技术支出206(类)科学技术普及07(款)其他科学技术普及及支出99(项)2019年预算5.00万元，比2018年执行数增加5.00万元，增长100%，主要用于2019年西夏区老科技工作者协会工作经费;
三、关于银川市西夏区科学技术协会2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
银川市西夏区科学技术协会2019年无“三公”经费财政拨款预算数。
四、关于银川市西夏区科学技术协会2019年政府性基金预算拨款情况说明
银川市西夏区科学技术协会2019年无政府性基金预算财政拨款收支，与上年保持一致。
五、关于银川市西夏区科学技术协会2019年收支预算情况的总体说明
银川市西夏区科学技术协会2019年收入总预算88.45万元，其中:本年收入88.45万元，上年结转结余0.00万元;支出总预算88.45万元，其中:本年支出88.45万元，年末结转结余0.00 万元。
本年收入包括:财政拨款预算收入88.45万元，占100 %;事业预算收入0.00万元，占0.00%;上级补助预算收入0.00万元，占0.00%;附属单位上缴预算收入0.00万元，占0.00%;经营预算收入0.00万元，占0.00%;债务预算收入0.00万元，占0.00%;非同级财政拨款预算收入0.00万元，占0.00%;投资预算收益0.00万元，占0.00%;其他预算收入0.00万元，占0.00%。
本年支出包括:行政支出88.45万元，占100%;事业支出0.00万元，占0.00%;经营支出0.00万元，占0.00%;上缴上级支出0.00万元，占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%;投资支出0.00万元，占0.00%;债务还本支出0.00万元，占0.00%;其他支出0.00万元，占0.00%。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2019年银川市西夏区科学技术协会本级行政单位机关运行经费财政拨款预算2.68万元，比2018年预算增加1.63万元，增长61%。主要原因:人员增加，日常公用经费增加。
银川市西夏区科学技术协会为所属单位名称。
(二)政府采购情况
2019年，银川市西夏区科学技术协会政府采购预算0.00万元，其中:政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。
(三)国有资产占用使用情况
截至2018年12月31日，银川市西夏区科学技术协会占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0.00万元;土地0平方米，价值0.00万元;车辆1辆，价值4.60万元;办公家具价值0.00万元;其他资产价值14.66万元。国有资产分布情况为:
本级部门房屋0平方米，价值0.00万元;土地0平方米，价值0.00万元;车辆1辆，价值4.60万元;办公家具价值0.00万元;其他资产价值14.66万元。
(四)预算绩效情况
2019年银川市西夏区科学技术协会无重点项目绩效评价。
(五)其他需说明的事项
银川市西夏区科学技术协无其他需说明的事项
第四部分 银川市西夏区科学技术协会2019年部门预算——名词解释
一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2019年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
五、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。
六、本年支出:是指单位本年度全部支出。
七、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。
八、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
十、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十一、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
十二、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
十三、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
十四、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十五、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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