第三部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2017年度收入总计6061923.86元,支出总计6038803.29元。与2016年相比,收入总计减少135750.86元,下降2.19%,主要原因2017年车改;支出总计减少226886.88元,下降3.62%,主要原因是人大会议经费没有发生。

　　二、收入决算情况说明

　　2017年度收入合计6061923.86元,其中:财政拨款收入 5967160.49元,占98.44%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;其他收入94763.37元,占1.56%。

　　三、支出决算情况说明

　　2017年度支出合计6038803.29元,其中:基本支出5795110.29元,占95.96%;项目支出243693.00元,占4.04%;经营支出0元,占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2017年度财政拨款收入总计5967160.49元,支出总计5967160.49元。与2016年相比,财政拨款收入总计减少282029.68元,下降4.73%,主要原因是2017年车改,没有车辆运行费;支出总计减少282029.68元,下降4.73%,主要原因是人大会议经费没有发生。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出5967160.49元,占本年支出合计的98.81%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出减少282029.68元,下降4.73%,主要原因是人大会议经费没有发生。

　　(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出5967160.49元,主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明:如:一般公共服务(类)支出4711855.96元,占78.96%;教育(类)支出0元,占0%;科学技术(类)支出0元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0元,占0%;社会保障和就业(类)支出690869.36元,占11.58%;医疗卫生与计划生育支出(类)286397.16元,占4.80%;农林水(类)支出0元,占0%;住房保障(类)支出278038.01元,占4.66%。

　　(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7598249.19元,支出决算为5967160.49元,完成年初预算的92.91%。决算数小于预算数的主要原因:一是人大会议没有支出;二是人大议案没支出;其中(按支出功能分类说明):1.一般公共服务支出减少;2.社会保障和就业支出增加;3.医疗卫生与计划生育支出增加;4.住房保障支出增加。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

　　2017年度一般公共预算财政拨款基本支出5767160.49元,其中:人员经费5091755.7元,公用经费675404.79元。支出具体情况如下:

　　1.工资福利支出4248437.69元,较2017年度年初预算数增加1176111.86元,增长38.28%,主要原因是人员工资增加;较2016年决算数增加869772.22元,增长25.74%。

　　2.商品和服务支出661005.79元,较2017年度年初预算数增加378205.79元,增长133.74%,主要原因是增加车补、工会经费;较2016年决算数减少293258.61元,降低30.73%。

　　3.对个人和家庭的补助853678.01元,较2017年度年初预算数增加637554.65元,增长295%,主要原因是增加退休费、奖励金、医疗费、购房补贴;较2016年决算数增加10132.71元,增长1.2%。

　　4.其他资本性支出14399.00元,较2017年度年初预算数增加14399.00元,增长100%,主要原因是年初无预算;较2016年决算数减少44631.00元,降低75.61%。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

　　总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元,支出决算为0元,完成预算的0*%,其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0元,完成预算的0%。2017年度“三公”经费支出决算数等于预算数。

　　2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数为0元,2016年决算数为134081.53元,比2016年减少134081.53元,下降100%,其中:因公出国(境)费支出决算减少(增加)0元,下降(增长)0%;公务用车购置及运行费支出决算比2016年减少134081.53元,下降100%;公务接待费支出决算减少(增加)0元,下降(增长)0%;因公出国(境)费支出减少(增加)的主要原因是无此项支出;公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是2017年车改,无车辆运行维护费;公务接待费支出减少(增加)的主要原因是无此项支出。

　　(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,占0%;公务用车购置及运行费支出决0元,占0%;公务接待费支出决算0元,占0%。具体情况如下:

　　1.因公出国(境)费支出0元。2017年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人。开支内容包括:无。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出0元,主要无此项支出。2017年,一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为7辆。

　　3.公务接待费支出0元。其中: 国内接待费支出0元,主要用于无。国(境)外接待费支出0元,主要无此项支出。2017年国内公务接待批次0个,国内公务接待人次0人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。较2016年决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%,主要原因是:本单位,本年度未发生此项经费支出,数据为零。支出具体情况如下:无(按支出功能分类科目说明)。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况说明(备注:此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)

　　2017年,本部门机关运行经费支出675404.79元,比2016年减少337889.61元,下降33.35%。主要原因是:车改后,没有车辆运行维护费。

　　(二)政府采购情况说明

　　2017年,西夏区人大政府采购预算46258元,支出决算总额46258.00元,完成年初预算的100%。其中:政府采购货物预算43528.00元,支出决算总额43528.00元,完成年初预算的100%。政府采购工程预算2730.00元,支出决算总额2730.00元,完成年初预算的100%。政府采购服务预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。

　　(三)国有资产占有使用情况说明

　　截至2017年12月31日,本部门房屋面积0平方米,共有车辆7辆(已交机关事务局管理使用,单位未下账),其中:领导干部用车0辆、一般公务用车7辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

　　(四)预算绩效管理工作开展情况说明

　　1.绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求,西夏区人大无组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及预算资金0万元,自评覆盖率达到0%。

　　2.部门决算中项目绩效自评结果。 西夏区人大今年无在部门决算中增加“0”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标,“0”项目自评得分为无分。发现的主要问题:无。下一步改进措施:无。

　　3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

　　无

　　4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

　　无

第四部分  名词解释

　　一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2017年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

　　二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

　　三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额,包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

　　四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得,需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

　　五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

　　六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

　　七、本年支出:是指单位本年度全部支出。

　　八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。

　　九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

　　十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

　　十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

　　十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

　　十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

　　十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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