第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计 6090547.83  元，与上年相比，收入增加   2309018.06元，增长 37.91 %，支出总计 6090547.83  元，与上年相比，支出增加   2309018.06元，增长 161.06  %，主要原因是电子政务外网租用费增大。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计 6090547.83  元，其中:财政拨款收入 6051484.66  元，占  99.36 %;上级补助收入 0  元，占  0 %;事业收入 0  元，占  0 %;经营收入  0 元，占 0  %;附属单位上缴收入 0  元，占  0 %;其他收入 39063.17  元，占0.64 %。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计 6064896.83 元，其中:基本支出 2860438.64元，占 47.16  %;项目支出 3204458.19元，占 52.84  %;上缴上级支出  0 元，占  0 %;经营支出  0 元，占 0  %;对附属单位补助支出  0 元，占  0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计 6051484.66元，与上年相比，财政拨款收入增加2360094.57元，增长 39 %。2018年度财政拨款支出总计 6051484.66元，与上年相比，财政拨款收入增加2360094.57元，支出增加2360094.57元，增长39%，主要原因是2018年人员增加、社保缴费基数增大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出 6051484.66元，占本年支出合计的 99.78  %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2360094.57元，增长 39 %，主要原因是2018年人员增加、社保缴费基数增大。

一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出 6051484.66元，主要用于以下方面:1.一般公共服务(类)支出 5300763.78元，占 87.59  %;2.社会保障和就业(类)支出 465860.76元，占 7.70  %;3.医疗卫生与计划生育(类)支出118194.76元，占1.95%;4. 住房保障(类)支出166665.36元，占2.75%;

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

       2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2897800  元，支出决算为 6051484.66元，完成年初预算的 208.83  %，其中:一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为 1534400.00  元，支出决算为 2096305.59  元，完成年初预算的 136.62 %，决算数大于预算数的主要原因是2018年人员增加、社保缴费基数增大。

        一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 0  元，支出决算为 2901430.00 元，决算数大于预算数的主要原因是与中国电信产生2017年1月-2018年12月电路服务费用，与中国移动产生2018年全年网络租赁费，费用未计入2018年年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 6051484.66  元，其中:人员经费 2684750.88  元，公用经费  162275.59 元。支出具体情况如下: 

1.工资福利支出 2621705.88  元，较年初预算数增加 921805.88元，增长 54.23%，主要原因是2018年人员增加、社保缴费基数增大。;较上年决算数增加 879854.49元，增长33.56 %。

2.商品和服务支出3338533.78元，较年初预算数3221933.78 元，增长 2763.24 %，主要原因是中国电信产生2017年1月-2018年12月电路服务费用，与中国移动产生2018年全年网络租赁费计入邮电费;较上年决算数增加 1867681.84 元，增长126.98 %。

3.对个人和家庭的补助63045.00元，较年初预算数增加 61745.00  元，增长 4749.62  %，主要原因是退休人员移交社保，退休费未纳入社保;较上年决算数减少 382898.76 元，下降85.86%。

4.其他资本性支出28200.00元，较年初预算数增加 28200.00  元，主要原因是办公设备购置未纳入预算;较上年决算数减少 4540 元，下降 13.87  %。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为 30000.00  元，支出决算为 42110.35 元，完成年初预算的   140.37 %。与上年相比，减少 15087.53  元，下降 26.38  %，决算数大于年初预算数的主要原因是公务用车运行维护费增加。

“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出占  0 %;公务用车购置及运行费支出占 100  %;公务接待费支出占 0  %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费。年初预算为 0 元，支出决算为  0 元，完成年初预算的 0  %;比上年减少(增加)  0 元，下降(增长)   0%。决算数小于(大于)年初预算数的主要原因是本单位不涉及此项业务。全年因公出国(境)团组数  0 个，因公出国(境)人次数  0 人。开支内容包括:本单位不涉及此项业务。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为 30000.00  元，支出决算为 42110.35  元，完成年初预算的 140.37 %;比上年减少 15087.53  元，下降 26.38  %。决算数大于年初预算数的主要原因是公务用车运行维护费增加。其中:公务用车购置费支出为  0 元，公务用车运行维护费支出 42110.35  元，主要用于维护保养及燃油费等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为  17 辆。

3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%;比上年减少(增加)0元，下降(增长)0 %。决算数小于(大于)年初预算数的主要原因是:本单位不涉及此项业务。其中: 国内接待费支出0元。国(境)外接待费支出0元。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国(境)外公务接待批次0个，国(境)外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加(减少)0元，增长(下降)0%，。支出具体情况如下(按支出功能分类科目说明):本单位本年度未发生政府性基金预算财政拨款收入支出。 

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2018年度本部门机关运行经费年初预算为0元，支出决算为 162275.59 元，完成年初预算的 162275.59 %;比上年减少458106.24元，下降73.84%。

(二)政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算 323000.00  元，支出决算总额 319181.00  元，完成年初预算的98.82 %。其中:政府采购货物预算 323000.00  元，支出决算总额 319181.00 元，完成年初预算的 98.82%。政府采购工程预算  0 元，支出决算总额 0  元，完成年初预算的 0  %。政府采购服务预算 0  元，支出决算总额   0元，完成年初预算的 0  %。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，本部门(单位)房屋面积 0  平方米，共有车辆 17  辆，其中:领导干部用车 1  辆、一般公务用车  16 辆;单价50万元以上通用设备 0  台(套)，单价100万元(含)以上专用设备 0  台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况:无

第四部分  名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出:是指单位本年度全部支出。

八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。