目 录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
(二)政府采购情况说明
(三)国有资产占有使用情况说明
(四)预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 西夏区委办公室2019年度部门决算单位概况
一、部门职责
中共银川市西夏区委办公室是中共银川市西夏区委员会的综合办事机构，其具体职能如下:
(一)围绕党委中心工作，搞好综合协调，开展调查研究，为党委决策提供各项服务。
(二)围绕党委工作部署，收集报送信息，反映社会动态。
(三)负责中央、自治区、银川市及各有关部门、单位来文处理和党委机关自制公文的起草、送签、打印、校核、传递。
(四)负责西夏区党委和办公室印章、介绍信的管理使用，负责党委部门、各基层党委(党组)、党工委印章的制发。
(五)负责上级党委和西夏区党委重要工作部署、各项重大决策和领导同志重要批示贯彻落实的督促检查。
(六)负责西夏区党委召开的会议筹备、组织服务工作。负责党委领导同志的公务活动安排以及党委的接待工作。
(七)负责组织办理需党委系统单位办理的自治区、银川市、西夏区人大代表、政协委员议案、提案、建议、意见。
(八)负责党委机关财务、车辆、卫生等后勤保障服务工作。
(九)贯彻执行党中央、国务院和自治区、银川市党委、政府关于对台工作的方针政策、法律法规、开展对台联谊宣传工作。
(十)负责管理西夏区保密委员会办公室、保密局、台 湾工作办公室工作的日常工作。负责管理西夏区信访局。
(十一)负责承办西夏区党委及党委领导交办的其他事项。
二、机构设置
本单位为中国共产党银川市西夏区委员会办公室(填列一级预算单位名称)所属一级(按封面“单位预算级次”填列)预算单位，单位性质为行政单位(按封面“单位基本性质”填列)，决算编报类型为单户表(按封面“报表类型”填列)，按照行政单位会计制度填报决算数据(按封面“单位执行会计制度”填列)。
纳入本套决算编制范围的独立核算单位共1个，比上年增减0个，是中国共产党银川市西夏区委员会办公室。
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计4953310.59元，支出总计4941455.59 元。与上年相比，收入总计减少1137237.24元、收入总计下降18.67 %，收入总计减少主要原因:1.人员调出导致人员经费减少(2019年全年调出8人，调入5人);2.2018年一次性拨款2017-2018年两年电子政务外网费用2398000元。支出总计减少1149092.24元，下降18.87%，支出减少主要原因:1.人员调出导致人员经费减少(2019年全年调出8人，调入5人);2.2018年一次性支付2017-2018年两年电子政务外网费用2398000元。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计 4953310.59 元，其中:财政拨款收入4936810.59 元，占99.67%;上级补助收入0元，占0%;事业收入0元，占0%;经营收入0元，占0 %;附属单位上缴收入0元，占0%;其他收入16500元，占0.33%。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计 4941455.59 元，其中:基本支出2593013.46元，占52.47%;项目支出 2348442.13 元，占47.53%;上缴上级支出0元，占0%;经营支出0元，占0%;对附属单位补助支出0元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计 4936810.59 元，支出总计4936810.59 元。与上年相比，收入总计减少1114674.07元、收入总计下降18.42 %，收入总计减少主要原因:1.人员调出导致人员经费减少(2019年全年调出8人，调入5人);2.2018年一次性拨款2017-2018年两年电子政务外网费用2398000元。支出总计减少1114674.07元，下降18.42 %，支出减少主要原因:1.人员调出导致人员经费减少(2019年全年调出8人，调入5人);2.2018年一次性支付2017-2018年两年电子政务外网费用2398000元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出 4936810.59元，占本年支出合计的99.91 %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1114674.07元，下降18.42%，主要原因:1.人员调出导致人员经费减少(2019年全年调出8人，调入5人);2.2018年一次性支付2017-2018年两年电子政务外网费用2398000元。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出 4936810.59 元，主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 4438644.43 元，占89.91%;社会保障和就业(类)支出 213122.56 元，占4.32 %;卫生健康(类)支出 116539.08 元，占2.36%;住房保障(类)支出 168504.52 元，占3.41%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4397271.15元，支出决算为 4936810.59 元，完成年初预算的112.27%，其中:
一般公共服务(类)党委办公室及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为1628702.71元，支出决算为2094702.30元，完成年初预算的128.61%，决算数大于预算数的主要原因:发放2019年未休公休补贴7.2142万元、政府效能奖7.8万元，追加政策性安置人员工资0.4904万元，预发2019年政策性安置人员政府绩效奖1万元，报销学费2.277万元，西夏区2018年绩效考评奖39.4万元。
一般公共服务(类)党委办公室及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0元，支出决算为155863元，完成年初预算的100 %，决算数大于预算数的主要原因:追加购置涉密电脑、打印机及配套办公软件经费。
一般公共服务(类)党委办公室及相关机构事务(款)其他党委办公室及相关机构事务支出(项)。年初预算为2202430元，支出决算为2188079.13元，完成年初预算的99.35%，决算数小于预算数的主要原因:2019年电子政务外网经费移动公司只支付了2019年1-11月费用。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为0元，支出决算为48000元，完成年初预算的100 %，决算数大于预算数的主要原因:退休人员移交社保。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为207247.2元，支出决算为154377元，完成年初预算的74.49%，决算数小于预算数的主要原因:人员调出导致人员经费减少(2019年全年调出8人，调入5人)。
社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为15568.14元，支出决算为10745.56元，完成年初预算的69.02 %，决算数大于预算数的主要原因:人员调出导致人员经费减少(2019年全年调出8人，调入5人)。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为86558.8元，支出决算为73733.1元，完成年初预算的85.18%，决算数小于预算数的主要:人员调出导致人员经费减少(2019年全年调出8人，调入5人)。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为32605.98元，支出决算为32605.98元，完成年初预算的100 %。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为10800元，支出决算为10200元，完成年初预算的94.44 %，决算数小于预算数的主要:人员调出导致人员经费减少(2019年全年调出8人，调入5人)。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为133952.88元，支出决算为114290.3元，完成年初预算的85.32 %，决算数小于预算数的主要:人员调出导致人员经费减少(2019年全年调出8人，调入5人)。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为0元，支出决算为54214.22元，完成年初预算的100 %，决算数大于预算数的主要:购房补贴年初未纳入预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2592868.46元，其中:人员经费2275302.16元，公用经费317711.3元。支出具体情况如下:
1.工资福利支出2224842.16元，较年初预算数增加804403.16元，增长56.63%，主要原因是工资薪金调资、政府效能奖等奖励未纳入预算;较上年决算数减少396863.72元，下降15.14%。
2.商品和服务支出303586.3元，较年初预算数增加98382.59元，增长47.94%，主要原因:1.报销学费22770元、2.春节慰问42885.2元;较上年决算数增加141310.71元，增长87.08 %。
3.对个人和家庭的补助50460元，较年初预算数增加47400元，增长1549.02%，主要原因是退休人员发放民族团结奖;较上年决算数减少12585元，下降19.96 %。
4.其他资本性支出13890元，较年初预算数增加13890元，增长100%，主要原因是年初未纳入预算;较上年决算数减少14310元，下降50.74%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为30000元，支出决算为25892.39元，完成年初预算的86.31%。与上年相比，减少16217.96元，下降38.51%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约。
(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出占0%;公务用车购置及运行费支出占100%;公务接待费支出占0%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%;比上年减少0元，下降0%。全年因公出国(境)团组数0个，因公出国(境)人次数0人。
2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为30000元，支出决算为25892.39元，完成年初预算的86.31%;比上年减少16217.96元，下降38.51%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约。其中:公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出25892.39元，主要用于公务用车加油及维修维护费。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数1 辆，公务用车保有量为1辆。
3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%;比上年减少(增加)0元，下降(增长)0%。其中: 国内接待费支出0元。国(境)外接待费支出0元。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国(境)外公务接待批次0个，国(境)外公务接待人次0人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0 元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加(减少)0元，增长(下降)0%。本单位本年度未发生政府性基金支出。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
2019年度本部门机关运行经费年初预算为317711.3元，支出决算为317566.3元，完成年初预算的99.95%;比上年增加155290.71元，增长95.7%。
(二)政府采购情况说明
2019年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额2073585.5元，完成年初预算的100 %。其中:政府采购货物预算0元，支出决算总额301408元，完成年初预算的100 %。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额1772177.5元，完成年初预算的100%。
(三)国有资产占有使用情况说明
截至2019年12月31日，本部门(单位)房屋面积0平方米，共有车辆17辆，其中:领导干部用车1辆、一般公务用车16辆;单价50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及项目0个，涉及资金0元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2019年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。
共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0元，政府性基金预算支出0元。
第四部分 名词解释
一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2019年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。
七、本年支出:是指单位本年度全部支出。
八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。
九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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