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第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  统战部单位概况

一、部门职责

宣传贯彻执行党的统一战线理论、方针和政策;对统一战线工作情况开展调查和研究，向西夏区委和市委统战部全面反映我区一统战线工作的情况，提出开展统战工作的意见和建议，检查和督促我区统战方面方针、政策的贯彻和执行情况，协调我区统一战线方面的关系，负责联系和指导各乡镇的统一战线工作;协助市委统战部联系无党派人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议;贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，落实中央、省、市县(区)委关于发挥无党派人士参政议政民主监督作用的工作;受区委委托，向无党派人士通报区委的工作情况;选拔培养新一代的无党派代表人士;贯彻落实和监督检查中央、省、市、县(区)委关于民族、宗教工作的各项方针政策，协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作，组织和协助有关部门做好民族宗教上层人士的培训工作;开展以祖国统一为重点的海外统战工作;联系我区在港、澳、台及海外的同乡会、有关社团和代表人士;做好台胞、台属、侨眷及海外联谊的有关工作;负责党外人士的政治安排;会同有关部门做好培训、考察、选拔、推荐和安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作;负责做好党外后备干部和新一代人士队伍建设的工作，了解和掌握全县党外人士安排、使用及合作共事情况;协助有关部门管理工商联，联系对台办、侨联等部门的工作;调查、研究和反映非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策性的建议;团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士，并积极开展思想政治工作;调查研究党外知识分子代表人士的情况，反映意见，协调关系，提出政策性的建议;联系并培养党外人士的工作;领导工商联党组，指导工商联、侨联、民族宗教事务局工作;完成区委和市委统战部交办的其他任务。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入西夏区委统战部2018年度部门决算编报范围的单位共1个，包括:

1.中国共产党银川市西夏区委员会统一战线工作部

3.人员情况，包括当年变动情况及原因。

截止2018年12月31日，我单位在编7人，空编1名。其中:副处级1人，正科级2人，副科级1人，参公事业干部3人(其中2人为2018年10月新考入)，退休3人。

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(请点击下载表一—表八)

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计5156160.38元，支出总计4842207.16元。与上年相比，收入总计减少195638.42元，下降3.66%，主要原因是专项经费减少。支出总计减少578608.37元，下降10.67%，主要原因是专项经费减少。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计5,156,160.38元，其中:财政拨款收入2,395,005.38元，占46.45%;上级补助收入0元，占0%;事业收入0元，占0%;经营收入0元，占0%;附属单位上缴收入0元，占0%;其他收入2,761,155.00元，占53.55%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计4842207.16元，其中:基本支出2303633.38元，占47.57%;项目支出2538573.78元，占52.43%;上缴上级支出0元，占0%;经营支出0元，占0%;对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计2395005.38元，支出总计2305005.38元。与上年相比，财政拨款收入总计各增加32652.78   元，增长1.38%。支出总计各减少   477564.22元，减少17.16%，主要原因是本年没有少数民族发展资金支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出2305005.38元，占本年支出合计的47.6%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少   477564.22元，下降17.16%，主要原因是本年没有少数民族发展资金支出。

一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出2305005.38元，主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1843578.86元，占79.98%;社会保障和就业(类)支出329548.37元，占14.30%;医疗卫生与计划生育支出61666.16元，占3.34%;住房保障(类)支出7021.99元，占2.38%。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2039393.84元，支出决算为2305005.38元，完成年初预算的113.02%，其中:

一般公共服务(类)支出1843578.86元，占79.98%，完成年初预算的101.91%;社会保障和就业(类)支出329548.37元，占14.30%，完成年初预算的285.3%;医疗卫生与计划生育支出61666.16元，占3.34%，完成年初预算的100%;住房保障(类)支出7021.99元，占2.38%，完成年初预算的131.96%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2305005.38元，其中:人员经费1241766.52元，公用经费1063238.86元。支出具体情况如下: 

1.工资福利支出1108569.02元，较年初预算数增加269341.42元，增长32.09%，主要原因是人员变动;较上年决算数增加36076.65元，增长3.36%。

2.商品和服务支出1033658.86元，较年初预算数减少164527.38元，下降13.73%，主要原因是厉行节约;较上年决算数减少1527457.21元，下降147.78%。

3.对个人和家庭的补助133197.5元，较年初预算数增加131217.5元，增长6627.15%，主要原因是本年实际发放的退休费、奖励金、生活补助等没有纳入预算;较上年决算数减少59418.66元，下降44.61%。

4.其他资本性支出29580元，较年初预算数增加29580元，增长100%，主要原因是采购预算未批复;较上年决算数增加26600元，增长89.93%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。与上年相比，减少26900元，下降100%，决算数小于(大于)年初预算数的主要原因是无。

“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出占0%;公务用车购置及运行费支出占0%;公务接待费支出占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%;比上年减少26900元，下降100%。决算数小于(大于)年初预算数的主要原因是无。全年因公出国(境)团组数0个，因公出国(境)人次数0人。开支内容包括:无。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为元，完成年初预算的0%;比上年减少0元，下降(增长)0%。决算数小于年初预算数的主要原因是无。其中:公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于无。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%;比上年减少0元，下降0%。决算数小于年初预算数的主要原因是无。其中: 国内接待费支出0元，主要用于无。国(境)外接待费支出0元，主要用于无。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国(境)外公务接待批次0个，国(境)外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加0元，增长0%，主要原因是:无。支出具体情况如下(按支出功能分类科目说明):无。 

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2018年度本部门机关运行经费年初预算为1198186.24元，支出决算为1061866.86元，完成年初预算的88.62%;比上年增加   802770.79元，增长300.98%。决算数小于预算数的主要原因厉行节约。

(二)政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额180033.2元，完成年初预算的100%。其中:政府采购货物预算0元，支出决算总额51347.5元，完成年初预算的100%。政府采购工程预算元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算元，支出决算总额128685.7元，完成年初预算的100%。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，本部门(单位)房屋面积0平方米，共有车辆3辆，其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆(我单位公务用车全部参加车改，车辆手续尚未调转);单价50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2018年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0元，政府性基金预算支出0元。其中，对项目分别委托等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，无。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。民族团结创建项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标，民族团结创建项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为700000元，执行数为2537201.78元，完成预算的362.46%。主要产出和效果:一是强化组织协调，完善民族团结创建机制;二是广泛宣传教育，进一步挖掘民族团结创建工作深度;三是优化少数民族服务，提升服务管理水平;四是积极申报少数民族发展资金，促进民族特色产业发展;五是健全完善监管制度;六是深入推进和谐寺观教堂创建，引导宗教界发挥积极作用。发现的问题及原因:工作推进不平衡，特色亮点不够鲜明。下一步改进措施:巩固提升各示范点水平，补齐短板。

第四部分  名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出:是指单位本年度全部支出。

八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。