目 录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
(二)政府采购情况说明
(三)国有资产占有使用情况说明
(四)预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、部门职责
宣传贯彻执行党的统一战线理论、方针和政策;对统一战线工作情况开展调查和研究，向西夏区委和市委统战部全面反映我区一统战线工作的情况，提出开展统战工作的意见和建议，检查和督促我区统战方面方针、政策的贯彻和执行情况，协调我区统一战线方面的关系，负责联系和指导各乡镇的统一战线工作;协助市委统战部联系无党派人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议;贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，落实中央、省、市县(区)委关于发挥无党派人士参政议政民主监督作用的工作;受区委委托，向无党派人士通报区委的工作情况;选拔培养新一代的无党派代表人士;贯彻落实和监督检查中央、省、市、县(区)委关于民族、宗教工作的各项方针政策，协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作，组织和协助有关部门做好民族宗教上层人士的培训工作;开展以祖国统一为重点的海外统战工作;联系我区在港、澳、台及海外的同乡会、有关社团和代表人士;做好台胞、台属、侨眷及海外联谊的有关工作;负责党外人士的政治安排;会同有关部门做好培训、考察、选拔、推荐和安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作;负责做好党外后备干部和新一代人士队伍建设的工作，了解和掌握全县党外人士安排、使用及合作共事情况;协助有关部门管理工商联，联系对台办、侨联等部门的工作;调查、研究和反映非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策性的建议;团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士，并积极开展思想政治工作;调查研究党外知识分子代表人士的情况，反映意见，协调关系，提出政策性的建议;联系并培养党外人士的工作;领导工商联党组，指导工商联、侨联、民族宗教事务局工作;完成区委和市委统战部交办的其他任务。
二、机构设置
按照部门决算编报要求，纳入西夏区委统战部2019年度部门决算编报范围的单位共1个，包括:
1.中国共产党银川市西夏区委员会统一战线工作部。
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计7392108.15元，支出总计7930396.23元。与上年相比，收、支总计各增加2235937.77元，增长43.36%，增加3088179.07元，增长63.78%，主要原因是民族团结创建工作经费增加。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计7392108.15元，其中:财政拨款收入 3196508.95元，占43.24%;上级补助收入0元，占0%;事业收入0元，占0%;经营收入0元，占0%;附属单位上缴收入0元，占0%;其他收入4195599.2元，占56.76%。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计7930396.23元，其中:基本支出2919243.86元，占36.81%;项目支出5011152.37元，占63.19%;上缴上级支出0元，占0%;经营支出0元，占0%;对附属单位补助支出0元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计3196508.95元，支出总计 3240668.95元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加801503.57元，增长33.47%，935663.57元，增长40.59%，主要原因是民族团结创建工作经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出3240668.95元，占本年支出合计的40.86%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加935663.57元，增长40.59%，主要原因是民族团结创建工作经费增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出3240668.95元，主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出2993752.75元，占92.38%;教育(类)支出0元，占0%;科学技术(类)支出0元，占0%;文化体育与传媒(类)支出0元，占0%;社会保障和就业(类)支出102305.36元，占3.16%;农林水(类)支出0元，占0%;卫生健康(类)支出57824.16元，占1.78%，住房保障(类)支出86786.68元，占2.68%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1712435.68元，支出决算为3240668.95元，完成年初预算的189.24%，其中:
1、一般公共服务(类)民族事务(款)行政运行(项)。年初预算为700000元，支出决算为698708.4元，完成年初预算的99.82%，决算数小于预算数的主要原因是按实际支出列支。
2、一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项)。年初预算为0元，支出决算为536728.2元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是六个民主党派及知联会工作经费支出包含在民族团结创建工作经费预算中。
3、一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0元，支出决算为9560元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是六个民主党派及知联会工作经费支出。
4、一般公共服务(类)统战事务(款)行政运行(项)。年初预算为756910.92元，支出决算为1436891.06元，完成年初预算的189.84%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动导致工资支出增加。
5、一般公共服务(类)统战事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0元，支出决算为190705.09元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动导致工资支出增加。
6、一般公共服务(类)统战事务(款)宗教事务(项)。年初预算为52000元，支出决算为121160元，完成年初预算的233%，决算数大于预算数的主要原因是教职人员生活补贴预算批复科目与记账科目口径不一致。
7、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为0元，支出决算为18000元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员民族团结奖不纳入预算。
8、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为72758.4元，支出决算为79384.4元，完成年初预算的109.11%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动导致社保缴费差异。
9、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为30098.36元，支出决算为4920.96元，完成年初预算的16.35%，决算数小于预算数的主要原因是预算批复科目与记账科目口径不一致。
10、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为30339.36元，支出决算为34314.36元，完成年初预算的113.10%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动导致医疗保险缴费差异。
11、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为19909.8元，支出决算为19909.8元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。
12、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为3600元，支出决算为3600元，完成年初预算100%，决算数等于预算数。
13、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为46818.84元，支出决算为52119.84元，完成年初预算的111.32%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动导致公积金缴费差异。
14住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为0元，支出决算为34666.84元，完成年初预算的54.55%，决算数大于预算数的主要原因是购房补贴不纳入预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2919243.86元，其中:人员经费1386420.2元，公用经费1532823.66元。支出具体情况如下:
1.工资福利支出1210920.2元，较年初预算数增加521697.44元，增长75.69%，主要原因是人员变动所致;较上年决算数增加102351.18元，增长9.23%。
2.商品和服务支出1512723.66元，较年初预算数增加1441510.74元，增长2024.23%，主要原因是民族团结创建工作所致;较上年决算数增加480436.8元，增长46.54%。
3.对个人和家庭的补助175500元，较年初预算数增加173520元，增长8763.64%，主要原因是发放教职人员生活补贴;较上年决算数增加42302.5元，增长31.76%。
4.其他资本性支出20100元，较年初预算数增加20100元，增长100%，主要原因是预算批复中不列示其他资本性支出;较上年决算数减少9480元，下降32.05%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。与上年相比，减少(增加)0元，下降(增长)0%，决算数小于(大于)年初预算数的主要原因是无。
(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出占0%;公务用车购置及运行费支出占0%;公务接待费支出占0%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%;比上年减少0元，下降0%。决算数小于年初预算数的主要原因是无。全年因公出国(境)团组数0个，因公出国(境)人次数0人。开支内容包括:无。
2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%;比上年减少0元，下降0%。决算数小于年初预算数的主要原因是无。其中:公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于无。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%;比上年减少0元，下降0%。决算数小于年初预算数的主要原因是无。其中: 国内接待费支出0元，主要用于无。国(境)外接待费支出0元，主要用于无。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国(境)外公务接待批次0个，国(境)外公务接待人次0人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加0元，增长0%，主要原因是:无。支出具体情况如下(按支出功能分类科目说明):无。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明(此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对)
2019年度本部门机关运行经费年初预算为547000元，支出决算为1532823.66元，完成年初预算的180.22%;比上年增加470956.8元，增长44.35%。决算数大于预算数的主要原因是民族团结创建及三城联创工作所致。
(二)政府采购情况说明
2019年度本部门政府采购预算20100元，支出决算总额533268元，完成年初预算的100%。其中:政府采购货物预算20100 元，支出决算总额168418元，完成年初预算的100%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额364850元，完成年初预算的100%。
(三)国有资产占有使用情况说明
截至2019年12月31日，本部门(单位)房屋面积0平方米，共有车辆3辆，其中:领导干部用车0辆、一般公务用车1辆;单价50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及项目0个，涉及资金0元，占一般公共预算项目支出总额的82%。组织对2019年度 0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。
共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0元，政府性基金预算支出0元。其中，对项目分别委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，无。
第四部分 名词解释
一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2019年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。
七、本年支出:是指单位本年度全部支出。
八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。
九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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