目   录 

　　第一部分　单位概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门预算单位构成 

　　第二部分　2018年部门预算表 

　　一、财政拨款收支总表 

　　二、财政拨款支出总表 

　　三、一般公共预算支出表 

　　四、一般公共预算基本支出表 

　　五、一般公共预算“三公”经费支出表 

　　六、政府性基金预算支出表 

　　七、部门收支总表 

　　八、部门收入总表 

　　九、部门支出总表 

　　第三部分　2018年部门预算情况说明 

　　第四部分　名词解释 

第一部分  统战部2018年部门预算——单位概况 

　　一、主要职能 

　   宣传贯彻执行党的统一战线理论、方针和政策;对统一战线工作情况开展调查和研究,向西夏区委和市委统战部全面反映我区统一战线工作的情况,提出开展统战工作的意见和建议,检查和督促我区统战方面方针、政策的贯彻和执行情况,协调我区统一战线方面的关系,负责联系和指导各乡镇的统一战线工作;协助市委统战部联系无党派人士,及时通报情况,反映他们的意见和建议;贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度,落实中央、省、市县(区)委关于发挥无党派人士参政议政民主监督作用的工作;受区委委托,向无党派人士通报区委的工作情况;选拔培养新一代的无党派代表人士;贯彻落实和监督检查中央、省、市、县(区)委关于民族、宗教工作的各项方针政策,协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作,组织和协助有关部门做好民族宗教上层人士的培训工作;开展以祖国统一为重点的海外统战工作;联系我区在港、澳、台及海外的同乡会、有关社团和代表人士;做好台胞、台属、侨眷及海外联谊的有关工作;负责党外人士的政治安排;会同有关部门做好培训、考察、选拔、推荐和安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作;负责做好党外后备干部和新一代人士队伍建设的工作,了解和掌握全县党外人士安排、使用及合作共事情况;协助有关部门管理工商联,联系对台办、侨联等部门的工作;调查、研究和反映非公有制经济代表人士的情况,协调关系,提出政策性的建议;团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士,并积极开展思想政治工作;调查研究党外知识分子代表人士的情况,反映意见,协调关系,提出政策性的建议;联系并培养党外人士的工作;领导工商联党组,指导工商联、侨联、民族宗教事务局工作;完成区委和市委统战部交办的其他任务。 

　　二、部门预算单位构成 

　　本单位行政编制8人,实有编制6人;部长1名,副部长2名,参公事业干部3名,退休2名。政策性安置人员1名,公益性岗位1名,大学生志愿者1名。本单位内含西夏区民族宗教局。 

　　从预算单位构成看,中国共产党银川市西夏区委员会统一战线工作部是本级预算,是2018年部门预算编制的一级预算单位。

第二部分　2018年部门预算表 

　　一、财政拨款收支总表 

　　二、财政拨款支出总表 

　　三、一般公共预算支出表 

　　四、一般公共预算基本支出表 

　　五、一般公共预算“三公”经费支出表 

　　六、政府性基金预算支出表 

　　七、部门收支总表 

　　八、部门收入总表 

　　九、部门支出总表 (表1—表9请点击下载) 

第三部分  统战部2018年部门预算——部门预算情况说明 

　　一、关于统战部2018年财政拨款收支预算情况的总体说明 

　　统战部2018年财政拨款收支总预算203.94万元。收入预算包括:一般公共预算拨款203.94万元,政府性基金预算拨款0万元。支出预算包括:一般公共服务支出180.9万元、社会保障和就业支出11.55万元、医疗卫生与计划生育支出6,17万元、住房保障支出5.32万元。 

　　二、关于统战部2018年一般公共预算本年拨款情况说明 

　　(一)基本支出情况说明。 

　　统战部2018年一般公共预算拨款基本支出87.26万元,比2017年执行数据减少65.16万元,下降42.75%。其中: 

　　人员经费84.12万元,主要包括:基本工资21.43万元、津贴补贴23.53万元、奖金10.79万元、社会保障缴费17.29万元、伙食补助费0、绩效工资0、其他工资福利支出5.14万元、离休费0、退休费0、抚恤金0、生活补助0、医疗费0.42万元、助学金0、奖励金0、住房公积金5.32万元、提租补贴0、购房补贴0、其他对个人和家庭的补助支出0.2万元; 

　　公用经费3.14万元,主要包括:办公费1.75万元,、印刷费0.5万元、咨询费0、手续费0.05万元、水费0、电费0、邮电费0.4万元、取暖费0、物业管理费0、差旅费0、因公出国(境)费0、维修(护)费0、租赁费0、会议费0、培训费0、公务接待费0、专用材料费0、劳务费0、委托业务费0、工会经费0.44万元、福利费0、公务用车运行维护费0、其他交通费0、其他商品和服务支出0、办公设备购置0、专用设备购置0。 

　　(二)项目支出情况说明。 

　　统战部2018年一般公共预算拨款项目支出116.68万元,其中: 

　  按政府收支科目类、款、项,用途分项说明。如:一般公共服务(类)民族事务(款)行政运行(项)2018年预算72万元,比2017年执行数据减少224.71万元,下降75.73%。一般公共服务(类)宗教事务(款)行政运行(项)2018年预算37.68万元,比2017年执行数据减少18.67万元,下降33.13%。一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项)2018年预算7万元,比2017年执行数据增加7万元,增长100%。主要用于6个民主党派及知联会工作经费。 

　　三、关于统战部2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明 

　　统战部2018年“三公”经费财政拨款预算数为0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0万元。 

　　2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年增加0万元,其中:公务用车购置费增加0万元,主要原因本单位已参加公车改革;公务用车运行费增加0万元,主要原因已参加公车改革;公务接待费增加0万元,主要原因本单位无公务接待。 

　　四、关于统战部2018年政府性基金预算拨款情况说明 

　　(一)基本支出情况说明 

　　统战部2018年政府性基金预算拨款基本支出0万元,比2017年执行数据增加0万元,增长0%。其中: 

　　人员经费0万元,主要包括:基本工资0、津贴补贴0、奖金0、社会保障缴费0、伙食补助费0、绩效工资0、其他工资福利支出0、离休费0、退休费0、抚恤金0、生活补助0、医疗费0、助学金0、奖励金0、住房公积金0、提租补贴0、购房补贴0、其他对个人和家庭的补助支出0; 

　　公用经费0万元,主要包括:办公费0、印刷费0、咨询费0、手续费0、水费0、电费0、邮电费0、取暖费0、物业管理费0、差旅费0、因公出国(境)费0、维修(护)费0、租赁费0、会议费0、培训费0、公务接待费0、专用材料费0、劳务费0、委托业务费0、工会经费0、福利费0、公务用车运行维护费0、其他交通费0、其他商品和服务支出0、办公设备购置0、专用设备购置0。 

　　(二)项目支出情况说明 

　　统战部2018年政府性基金预算拨款项目支出0万元,其中: 

　　按政府收支科目类、款、项,用途分项说明。如:一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2018年预算   万元,比2017年执行数据增加(减少)0万元,增长(下降)　%。 

　　五、关于统战部2018年收支预算情况的总体说明 

　　按照全口径预算的原则,统战部2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算203.94万元,支出总预算203.94万元。 

　　收入预算包括:上年结转0万元,占0%;财政拨款收入203.94万元,占100%;事业收入0万元,占0 %;事业单位经营收入0万元,占0 %;其他收入0万元,占0 %。 

　　支出预算包括:基本支出87.26万元,占42.79%;项目支出116.68万元,占57.21%,事业单位经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0 %;对附属单位补助支出0万元,占0%。 

　　六、其他重要事项的情况说明 

　　(一)机关运行经费 

　　2018年,机关运行经费财政拨款预算3.14万元,比2017年预算减少0.01万元,下降0.32%。 

　　(二)政府采购情况 

　　2018年,统战部政府采购预算0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。 

　　(三)国有资产占用使用情况 

　　截至2017年12月31日,统战部占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆3辆,价值41.19万元;办公家具价值2.88万元;其他资产价值23.63万元。国有资产分布情况为: 

　　本级部门房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆3辆,价值41.19万元;办公家具价值2.88万元;其他资产价值23.63万元。 

　　所属单位房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值0万元;其他资产价值0万元。 

　　(四)预算绩效情况 

　　2018年重点项目绩效评价无 

　　(五)其他需说明的事项 

　　无 

第四部分  2018年部门预算——名词解释 

　　一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列 

　　二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

　　三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额,包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。 

　　四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得,需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。 

　　五、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。 

　　六、本年支出:是指单位本年度全部支出。 

　　七、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。 

　　八、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

　　九、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

　　十、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 

　　十一、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。 

　　十二、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。 

　　十三、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　十四、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

　　 十五、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。