目     录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2019年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分   中国共产党银川市西夏区委员会统一战线工作部2019年部门预算——单位概况

一、主要职能

宣传贯彻执行党的统一战线理论、方针和政策;对统一战线工作情况开展调查和研究，向西夏区委和市委统战部全面反映我区统一战线工作的情况，提出开展统战工作的意见和建议，检查和督促我区统战方面方针、政策的贯彻和执行情况，协调我区统一战线方面的关系，负责联系和指导各乡镇的统一战线工作;协助市委统战部联系无党派人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议;贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，落实中央、省、市县(区)委关于发挥无党派人士参政议政民主监督作用的工作;受区委委托，向无党派人士通报区委的工作情况;选拔培养新一代的无党派代表人士;贯彻落实和监督检查中央、省、市、县(区)委关于民族、宗教工作的各项方针政策，协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作，组织和协助有关部门做好民族宗教上层人士的培训工作;开展以祖国统一为重点的海外统战工作;联系我区在港、澳、台及海外的同乡会、有关社团和代表人士;做好台胞、台属、侨眷及海外联谊的有关工作;负责党外人士的政治安排;会同有关部门做好培训、考察、选拔、推荐和安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作;负责做好党外后备干部和新一代人士队伍建设的工作，了解和掌握全县党外人士安排、使用及合作共事情况;协助有关部门管理工商联，联系对台办、侨联等部门的工作;调查、研究和反映非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策性的建议;团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士，并积极开展思想政治工作;调查研究党外知识分子代表人士的情况，反映意见，协调关系，提出政策性的建议;联系并培养党外人士的工作;领导工商联党组，指导工商联、侨联、民族宗教事务局工作;完成区委和市委统战部交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，部门预算包括:中国共产党银川市西夏区委员会统一战线工作部本级预算，纳入中国共产党银川市西夏区委员会统一战线工作部2019年部门预算编制的二级预算单位包括:无

第二部分  2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

(表1—表8请点击下载)

第三部分   中国共产党银川市西夏区委员会统一战线工作部2019年部门预算——部门预算情况说明

一、关于中国共产党银川市西夏区委员会统一战线工作部2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收入预算171.24万元，其中:本年收入171.24万元，包括一般公共预算拨款171.24万元，政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余0万元。财政拨款支出预算171.24万元，包括:一般公共服务支出150.89万元、社会保障和就业支出10.29万元、卫生健康支出5.38万元、住房保障支出4.68万元。

二、关于中国共产党银川市西夏区委员会统一战线工作部2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出76.04万元，其中:本年收入安排支出76.04万元，上年结转资金安排支出0万元。比2018年执行数(决算数)减少154.32万元，下降202.95%。

人员经费68.92万元，主要包括:基本工资18.54万元、津贴补贴15.73万元、奖金9.05万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.28万元、职业年金缴费2.53万元、职业基本医疗保险缴费3.03万元、公务员医疗补助缴费1.99万元、、住房公积金4.68万元、医疗费0.36万元、其他社会保障缴费0.48万元、其他工资福利支出5.14万元、其他对个人和家庭的补助支出0.11万元。

公用经费7.12万元，主要包括:办公费0.70万元、印刷费0.30万元、咨询费0.30万元、手续费0.05万元、邮电费0.20万元、工会经费0.44万元、其他交通费4.68万元、其他商品和服务支出0.45万元。

(二)项目支出情况说明

2019年一般公共预算财政拨款项目支出95.20万元，其中:本年收入安排支出95.20万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括:

一般公共服务(类)民族事务(款)行政运行(项)2019年预算70.00万元，比2018年执行数(决算数)增加1.32万元，增长1.89%。主要用于民族团结创建工作;

一般公共服务(类)统战事务(款)行政运行(项)2019年预算20.00万元，比2018年执行数(决算数)增加0万元，增长0%。主要用于**开学补贴(教职人员生活补贴)及宗教人士补助;

一般公共服务(类)宗教事务(款)行政运行(项)2019年预算5.20万元，比2018年执行数(决算数)减少7.11万元，下降136.73%。主要用于宗教教职人员生活补助。

三、关于中国共产党银川市西夏区委员会统一战线工作部2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中:因公出国(境)费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年增加0     万元，其中:因公出国(境)费增加0万元，主要原因在2018年无实际发生数，2019年预算无安排;公务用车购置费增加0万元，主要原因在2018年无实际发生数，2019年预算无安排;公务用车运行费增加0万元，主要原因在2018年无实际发生数，2019年预算无安排;公务接待费增加0万元，主要原因在2018年无实际发生数，2019年预算无安排。

四、关于中国共产党银川市西夏区委员会统一战线工作部2019年政府性基金预算拨款情况说明

中国共产党银川市西夏区委员会统一战线工作部2019年无政府性基金预算财政拨款收支，与上年保持一致。

五、关于中国共产党银川市西夏区委员会统一战线工作部2019年收支预算情况的总体说明

2019年收入总预算171.24万元，其中:本年收入0万元，上年结转结余0万元;支出总预算171.24万元，其中:本年支出171.24万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入171.24万元，占100%;事业预算收入0万元，占0%;上级补助预算收入0万元，占0%;附属单位上缴预算收入0万元，占0%;经营预算收入0万元，占0%;债务预算收入0万元，占0%;非同级财政拨款预算收入0万元，占0%;投资预算收益0万元，占0%;其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括:行政支出171.24万元，占100%;事业支出0万元，占0%;经营支出0万元，占0%;上缴上级支出0万元，占0%;对附属单位补助支出0万元，占0%;投资支出0万元，占0%;债务还本支出0万元，占0%;其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2019年，中国共产党银川市西夏区委员会统一战线工作部本级机关运行经费财政拨款预算7.12万元，比2018年预算增加3.98万元，增长126.72%。主要原因是:1、人员增加导致综合定额增加。2、公车改革补贴计入其他交通费用科目。

(二)政府采购情况

2019年，中国共产党银川市西夏区委员会统一战线工作部政府采购预算0万元，其中:政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，中国共产党银川市西夏区委员会统一战线工作部占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元;土地0平方米，价值0万元;车辆3辆，价值42.63万元;办公家具价值2.88万元;其他资产价值26.10万元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋0平方米，价值0万元;土地0平方米，价值0万元;车辆3辆，价值42.63万元;办公家具价值2.88万元;其他资产价值26.10万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元;土地0平方米，价值0万元;车辆0辆，价值0万元;办公家具价值0万元;其他资产价值0万元。

(四)预算绩效情况

2019年中国共产党银川市西夏区委员会统一战线工作部重点项目绩效评价无

(五)其他需说明的事项

无

第四部分   中国共产党银川市西夏区委员会统一战线工作部2019年部门预算——名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2019年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出:是指单位本年度全部支出。

八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。