目   录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2020年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分   西夏区统战部2020年部门预算——单位概况

一、主要职能

宣传贯彻执行党的统一战线理论、方针和政策;对统一战线工作情况开展调查和研究，向西夏区委和市委统战部全面反映我区统一战线工作的情况，提出开展统战工作的意见和建议，检查和督促我区统战方面方针、政策的贯彻和执行情况，协调我区统一战线方面的关系，负责联系和指导各乡镇的统一战线工作;协助市委统战部联系无党派人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议;贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，落实中央、省、市县(区)委关于发挥无党派人士参政议政民主监督作用的工作;受区委委托，向无党派人士通报区委的工作情况;选拔培养新一代的无党派代表人士;贯彻落实和监督检查中央、省、市、县(区)委关于民族、宗教工作的各项方针政策，协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作，组织和协助有关部门做好民族宗教上层人士的培训工作;开展以祖国统一为重点的海外统战工作;联系我区在港、澳、台及海外的同乡会、有关社团和代表人士;做好台胞、台属、侨眷及海外联谊的有关工作;负责党外人士的政治安排;会同有关部门做好培训、考察、选拔、推荐和安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作;负责做好党外后备干部和新一代人士队伍建设的工作，了解和掌握全县党外人士安排、使用及合作共事情况;协助有关部门管理工商联，联系对台办、侨联等部门的工作;调查、研究和反映非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策性的建议;团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士，并积极开展思想政治工作;调查研究党外知识分子代表人士的情况，反映意见，协调关系，提出政策性的建议;联系并培养党外人士的工作;领导工商联党组，指导工商联、侨联、民族宗教事务局工作;完成区委和市委统战部交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，西夏区统战部部门预算包括:西夏区统战部本级预算。

第二部分  2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

(表一—表八请点击下载)

西夏区部门项目支出预算绩效目标申报表

第三部分   西夏区统战部2020年部门预算——部门预算情况说明

一、关于西夏区统战部2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

西夏区统战部2020年财政拨款收入预算225.96万元，其中:本年收入225.96万元，包括一般公共预算拨款225.96万元，政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余0万元。支出预算225.96万元，包括:一般公共服务支出191.67万元、社会保障和就业支出16.02万元、卫生和健康支出9.75万元、住房保障支出8.53万元。

二、关于西夏区统战部2020年一般公共预算财政拨款支出情况的说明

(一)基本支出情况说明

西夏区统战部2020年一般公共预算财政拨款基本支出135.76万元，其中:本年收入安排支出135.76万元，上年结转资金安排支出0万元。比2019年执行数(决算数)减少65.96万元，下降22.60 %。

人员经费135.76 万元，主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资33.16万元、津贴补贴28.18万元、奖金17.16万元、 机关事业单位基本养老保险缴费10.61万元、职业年金缴费4.53万元、职工基本医疗保险缴费5.53万元、公务员医疗补助缴费3.56万元、其他社会保障缴费0.88万元、住房公积金8.53万元、其他工资福利支出10.51万元、医疗费0.66万元、其他对个人和家庭的补助支出0.20万元;

公用经费102.45万元，主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费3.20万元、工会经费0.81万元、其他交通费8.24万元、其他商品和服务支出90.20万元。

(二)项目支出情况说明

西夏区统战部2020年一般公共预算财政拨款项目支出 90.20万元，其中:本年收入安排支出90.20万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括:一般公共服务(类)民族事务(款)行政运行(项)2020年预算51.50万元，比2019年执行数(决算数)下降18.37万元，下降26.29%。主要用于民族宗教事务工作经费，和民族团结创建工作经费;一般公共服务(类)统战事务(款)宗教事务(项)2020年预算38.70万元，比2019年执行数(决算数)增加26.58万元，增加219.31%。主要用于发放教职人员生活补贴。

三、关于西夏区统战部2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

西夏区统战部2020年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中:因公出国(境)费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年增加0万元，其中:因公出国(境)费增加0万元，公务用车购置费增加0万元;公务用车运行费增加0万元;公务接待费增加 0万元。

四、关于西夏区统战部2020年政府性基金预算拨款情况说明

西夏区统战部2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于西夏区统战部2020年收支预算情况的总体说明

西夏区统战部2020年收入总预算225.96万元，其中:本年收入225.96万元，上年结转结余0万元;支出总预算225.96万元，其中:本年支出225.96万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入225.96万元，占100%;事业预算收入0万元，占0%;上级补助预算收入0万元，占0%;附属单位上缴预算收入0万元，占0%;经营预算收入0万元，占0%;债务预算收入0万元，占0%;非同级财政拨款预算收入0万元，占0%;投资预算收益0万元，占0%;其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括:行政支出225.96万元，占100%;事业支出0万元，占0%;经营支出0万元，占0%;上缴上级支出0万元，占0%;对附属单位补助支出0万元，占0%;投资支出0万元，占0%;债务还本支出0万元，占0%;其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2020年，西夏区统战部本级行政单位机关运行经费财政拨款预算0万元，比2019年预算增加0万元，增长0%。主要原因是:无。

(二)政府采购情况

2020年，西夏区纪委政府采购预算0万元，其中:政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，西夏区统战部占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元;土地0平方米，价值0万元;车辆2辆，价值42.63万元;办公家具价值4.17万元;其他资产价值22.59万元。

国有资产分布情况为:

本级部门房屋0平方米，价值0万元;土地0平方米，价值0万元;车辆2辆，价值42.63万元;办公家具价值4.17万元;其他资产价值22.59万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元;土地0平方米，价值0万元;车辆0辆，价值0万元;办公家具价值0万元;其他资产价值0万元。

(四)预算绩效情况

2020年西夏区统战部项目预算支出90.20万元，项目绩效目标:

1.全国民族团结创建经费51.50万元。打造西夏区级民族团结示范点25个，银川市级民族团结示范点15个，自治区级民族团结示范点5个。

2.教职人员生活补贴38.70万元。预计2020年领取生活补贴的教职人员人数为45人。

(五)其他需说明的事项

无。

第四部分   西夏区统战部2020年部门预算——名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2020年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列 

二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。 

四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。 

五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。 

六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。 

七、本年支出:是指单位本年度全部支出。 

八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。 

九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 

十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。 

十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 

十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 

十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。 

十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。