第三部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2017年度收入总计5,706,602.42元,支出总计4,020,816.70元。与2016年相比,收入总计增加2365939.04元,增长70.82%,主要原因是本年人员经费增加,西夏区宣传活动经费增加及其他收入(收首届动漫节经费,市宣传部拨十佳志愿者服务表彰奖励经费,市宣传部拨移风易俗示范村表彰奖励经费,代收2018年党报党刊)增加。支出总计增加731,463.37元,增长22.24%,主要原因是本年人员经费增加,西夏区宣传活动经费增加。

　　二、收入决算情况说明

　　2017年度收入合计5,706,602.42元,其中:财政拨款收入4,076,929.82元,占71.44%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;其他收入1,629,672.60元,占28.56%。

　　三、支出决算情况说明

　　2017年度支出合计4,020,816.70元,其中:基本支出1,615,051.02元,占40.17%;项目支出2,405,765.68元,占59.83%;经营支出0元,占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2017年度财政拨款收入总计4,076,929.82元,支出总计3,960,030.10元。与2016年相比,财政拨款收入总计增加736,266.44元,增长22.04%,主要原因是本年人员经费增加,西夏区宣传活动经费增加。支出总计增加 670,676.77元,增长20.39 %,主要原因是本年人员经费增加,西夏区宣传活动经费增加。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

　　2017年度一般公共预算财政拨款支出3,960,030.10元,占本年支出合计的98.49%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加670,676.77元,增加20.39%,主要原因是本年人员经费增加,西夏区宣传活动经费增加。

　　(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

　　2017年度一般公共预算财政拨款支出3,960,030.10元,主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明:如:一般公共服务(类)支出3,604,213.96元,占91.01%;教育(类)支出0元,占0%;科学技术(类)支出0元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0元,占0%;社会保障和就业(类)支出193,816.35元,占4.89%;医疗卫生与计划生育(类)支出65,950.08元,占1.67%;住房保障(类)支出193,816.35元,占2.43%。

　　(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

　　2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,382,433.54元,支出决算为3,960,030.10元,完成年初预算的166.22%。决算数大于预算数的主要原因:一是本年人员经费增加;二是西夏区宣传活动经费增加;其中(按支出功能分类说明):1. 一般公共服务支出增加人员经费和宣传活动经费2. 社会保障和就业支出增加人员经费3. 医疗卫生与计划生育支出增加人员经费4.住房保障支出增加人员经费。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

　　2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1,583,484.42元,其中:人员经费1,470,189.46元,公用经费113,294.96

　　元。支出具体情况如下:

　　1.工资福利支出1,218,130.43元,较2017年度年初预算数增加298,185.37元,增长32.41%,主要原因是增加人员经费;较2016年决算数增加142,199.72元,增长13.22%。

　　2.商品和服务支出110,794.96元,较2017年度年初预算数增加65,794.96元,增长59.38%,主要原因是增加车补经费及正版软件安装费和2016年残保金;较2016年决算数减少354,420.1元,降低76.18%。

　　3.对个人和家庭的补助支出252,059.03元,较2017年度年初预算数增加184,570.55元,增长273.48%,主要原因是“最美西夏人”慰问金及2016年绩效考评奖;较2016年决算数增加100,205.43元,增长65.99%。

　　4.其他资本性支出2,500.00元,较2017年度年初预算数增加2,500元,增长100%,主要原因是购电脑桌及床;较2016年决算数增加2,500元,增长100%。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

　　总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元,支出决算为0元,完成预算的0%,其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0元,完成预算的0%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:本年度无支出。

　　2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少37,304.11元,下降100%,其中:因公出国(境)费支出决算减少0元,下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少34,104.11元,下降100%;公务接待费支出决算减少3,200.00元,下降100%;因公出国(境)费支出减少的主要原因是本年无支出;公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是本年度无支出。

　　(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

　　2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,占0%;公务用车购置及运行费支出决0元,占0%;公务接待费支出决算0元,占0%。具体情况如下:

　　1.因公出国(境)费支出0元。2017年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出0元,主要用于0等。2017年,一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为3辆(车辆账面数为3辆,车已交机管局或调拨其他单位,2018年已进行账务处理)。

　　3.公务接待费支出0元。其中:国内接待费支出0元,国(境)外接待费支出0元。2017年国内公务接待批次0个,国内公务接待人次0人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。较2016年决算数增加0元,增长0%,主要原因是:本年度无此项收支。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况说明(备注:此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)

　　2017年,本部门机关运行经费支出113,294.96元,比2016年减少351,920.10元,下降75.65%。主要原因是:厉行节约,支出减少。

　　(二)政府采购情况说明

　　2017年,政府采购预算1,849,984.00元,支出决算总额1,849,984.00元,完成年初预算的100%。其中:政府采购货物预算150,964.00元,支出决算总额150,964.00元,完成年初预算的100%。政府采购工程预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购服务预算1,699,020.00元,支出决算总额1,699,020.00元,完成年初预算的100%。

　　(三)国有资产占有使用情况说明

　　截至2017年12月31日,本部门房屋面积0平方米,共有车辆3辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车3辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套),车已交机管局或调拨其他单位,2018年做账务处理。

　　(四)预算绩效管理工作开展情况说明

　　1.绩效管理工作开展情况。

　　2.部门决算中项目绩效自评结果。

　　3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

　　4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

第四部分  名词解释

　　一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2017年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

　　二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

　　三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额,包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

　　四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得,需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

　　五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

　　六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

　　七、本年支出:是指单位本年度全部支出。

　　八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。

　　九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

　　十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

　　十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

　　十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

　　十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

　　十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。