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第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  中国共产党银川市西夏区委员会宣传部单位概况

一、部门职责

(一)贯彻落实党中央、自治区党委、银川市委关于宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，拟定西夏区宣传思想文化发展规划。

(二)贯彻执行党中央、自治区党委、银川市委及西夏区委关于意识形态工作决策部署，统筹协调西夏区意识形态工作，组织开展意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡视巡察工作开展专项检查。

(三)指导、规划、安排西夏区理论学习、理论宣传和理论研究工作，组织推动理论武装工作，负责与有关理论部门的业务联系。

(四)规划、组织西夏区思想政治工作，配合区委组织部做好党员教育工作，会同有关部门(单位)研究和改进群众思想教育工作。

(五)拟定西夏区新闻出版业管理政策并督促落实，负责新闻出版行政事务。统筹规划和指导协调西夏区新闻出版事业、产业发展，监督管理出版物内容和质量。组织指导协调“扫黄打非”工作。

(六)负责西夏区电影行政事务，指导监管电影制片、发行、放映工作，指导协调重大电影活动。

(七)统筹协调西夏区对外宣传工作。研究制定新闻宣传计划，负责重大纪念日、节日、社会活动的宣传报道工作。

(八)统筹协调组织开展新闻发布工作，承担西夏区委新闻发布有关组织协调工作，负责西夏区政府新闻发布组织实施工作，指导协调辖区各镇街、各部门(单位)新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设，落实中央、自治区、银川市重大问题对外宣传口径。

(九)规划指导西夏区社会主义核心价值观建设和精神文明创建工作，组织开展群众性精神文明创建和社会主义核心价值观建设活动。做好西夏区思想道德建设工作，统筹志愿服务工作，统筹推进新时代文明实践中心建设工作。 

(十)承担西夏区国防教育办公室日常工作，组织协调地方和驻军、武警部队有关部门宣传贯彻党和国家关于国防教育的方针、政策和指示，开展国防教育活动。

(十一)统筹协调组织西夏区宣传文化系统干部、哲学社科人才和文化传媒艺术人才队伍建设和教育培训工作，协调落实人才工作和人才队伍建设的宣传报道，加强对优秀人才典型的选树和宣传。

(十二)负责本单位、本行业领域的安全生产和消防安全工作。

(十三)完成区市党委、区市党委宣传部和西夏区委交办的其他任务。

二、机构设置

西夏区委宣传部设下列岗位:

(一)综合工作岗。负责办公室的日常工作;承办宣传部有关文件、材料的印发、归档、保管工作;承担以本部门名义召开的各类会议的文秘、会务工作;协助副部长负责各项工作计划的督促落实;完成信息的收集整理和报送工作;配合支部书记完成支部的各项具体工作;协助常务副部长做好精神文明、国防教育日常工作;完成部领导交办的其他工作。

(二)精神文明工作岗。协助部长做好部内日常工作，负责文明办工作;组织、协调文明委成员单位抓好精神文明建设各项活动;提出西夏区宣传思想文化事业发展意见;协助部门组织开展西夏区各种思想道德教育活动，组织协调开展重要节日、纪念日和重大社会活动及宣传工作;负责文明办文件、材料的审核把关;负责西夏区国防教育办公室工作;负责做好宣传部党支部各项工作;完成领导交办的其他工作。

(三)理论武装工作岗。协助部长做好部内日常工作，负责意识形态和理论武装工作;协助部长做好党委理论学习中心组学习工作;负责宣传部文件、材料的审核把关;负责协调做好意识形态责任制落实相关工作，督促检查落实;协助部长做好西夏区理论武装工作，按照区、市党委宣传部的有关要求，认真安排西夏区干部理论学习，负责制定在职干部理论学习计划，督促检查落实，及时做好理论学习辅导材料的征订发放工作;负责信息的收集整理和报送工作;完成领导交办的其他工作。

(四)新闻外宣工作岗。协助部长做好部内日常工作，分管对外宣传和新闻出版、电影管理工作;协助部长做好与各媒体的协调及自办媒体的建设运行，拟定新闻报道工作计划，认真开展西夏区对外宣传工作，并对媒体新闻宣传情况进行统计汇总;按有关规定为新闻联席会、发布会的召开做好组织协调工作;负责党报党刊的征订发行工作;负责做好西夏区新闻宣传骨干、通讯员培训相关工作;负责做好新闻出版、电影管理相关工作;完成领导交办的其他工作。

西夏区委宣传部行政编制5名。设部长1名，由西夏区委领导同志兼任，副部长2名(不含兼任，其中分管日常工作的副部长为正科级，1名副部长兼新闻出版局局长)，暂设精神文明办主任1名，副科级。

按照部门决算编报要求，纳入中国共产党银川市西夏区委员会宣传部2018年度部门决算编报范围的单位共1个。

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(请点击下载表一—表八)
 

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计8736560.07元，支出总计 6585188.07 元。与上年相比，收入增加3029957.65 元，增长53.1%，主要原因是，宣传专项经费、银川市新时代农民(市民)讲习所经费、精神文明经费增加;支出增加 2564371.37 元，增长 63.78 %，主要原因是在编人员工资上调、宣传专项经费、精神文明经费等增加。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计8736560.07元，其中:财政拨款收入 8403960.07元，占96.19 %;上级补助收入0元，占0 %;事业收入0元，占0 %;经营收入0元，占0 %;附属单位上缴收入0元，占0 %;其他收入332600.00元，占3.81 %。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计 6585188.07元，其中:基本支出  2196532.19 元，占 33.36 %;项目支出 4388655.88 元，占 66.64%;上缴上级支出0元，占0%;经营支出0元，占0 %;对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计8403960.07 元，支出总计4937795.07元。与上年相比，财政拨款收入总计增加4327030.25元，增长 106.13 %，主要原因是宣传专项经费、银川市新时代农民(市民)讲习所经费、精神文明经费等增加;支出总计增加  916978.37 元，增长 22.81%，主要原因是在编人员工资上调、宣传专项经费、精神文明经费等增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出4937795.07元，占本年支出合计的 74.98%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 977764.97元，增长 24.7 %，主要原因是在编人员工资上调、宣传专项经费、精神文明经费等增加。

一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出 4937795.07 元，主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出4054236.95元，占   82.11%;医疗卫生与计划生育支出(类)支出74523.78元，占   1.51%;文化体育与传媒(类)支出 386301.00元，占7.82 %;社会保障和就业(类)支出304602.78 元，占6.17%;住房保障(类)支出 118130.56元，占2.39%。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2861014.89元，支出决算为4937795.07元，完成年初预算的   172.59%，其中:

一般公共服务(类)宣传事务(款)行政运行(项)。年初预算为894723.87元，支出决算为 1699275.07元，完成年初预算的189.92%，决算数大于预算数的主要原因是增加工资及补贴。

一般公共服务(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为1660000元，支出决算为2354961.88元，完成年初预算的141.87%，决算数大于预算数的主要原因是宣传专项经费、精神文明经费等增加。

文化体育与传媒支出(类)文化(款)文化活动(项)。年初预算为0元，支出决算为386301元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是年初有结余。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)年初预算为0元，支出决算为20624元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是退休经费不做预算，按实际支出拨款。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为114031.2元，支出决算为252250.3元，完成年初预算的221.21 %，决算数大于预算数的主要原因是在职人员增加。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为 45612.48元，支出决算为23456.4元，完成年初预算的 51.43 %，决算数小于预算数的主要原因是在职人员年金未交，本年支付的是退休人员2014年10月-2018年12月年金。  

社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算为 6423.62元，支出决算为8272.08元，完成年初预算的 128.78 %，决算数大于预算数的主要原因是在职人员增加。

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为 47784.72元，支出决算为56451.06元，完成年初预算的 118.14%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员增加。

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为18318.72元，支出决算为18072.72元，完成年初预算的 98.66%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员基数调整。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为74120.28元，支出决算为83647元，完成年初预算的112.85%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员增加。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)年初预算为0元，支出决算为34483.56元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是本年无预算，按实际发放拨付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 2196532.19元，其中:人员经费1836735.12元，公用经费 359797.07元。支出具体情况如下: 

1.工资福利支出1707681.12元，较年初预算数增加562768.1元，增长49.15%，主要原因是在职人员增加;较上年决算数增加478130.69元，增长28%。

2.商品和服务支出 347909.87元，较年初预算数增加296068元，增长571.1%，主要原因是宣传专项经费、精神文明经费等增加;较上年决算数增加237114.91元，增长214%。

3.对个人和家庭的补助129054元，较年初预算数增加124794元，增长2929.44%，主要原因是支2017年下半年绩效考评奖及重点项目奖励和创城奖励;较上年决算数减少123005.03元，下降48.8%。

4.其他资本性支出11887.2元，较年初预算数增加11887.2元，增长100%，主要原因是融媒体中心购设备;较上年决算数增加9387.2元，增长375.49%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。与上年相比，减少 0 元，下降0%，主要原因是本年无“三公”经费支出。

“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出占0 %;公务用车购置及运行费支出占0 %;公务接待费支出占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0 %;比上年减少0元，下降0%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年无出国(境)经费支出。全年因公出国(境)团组数0个，因公出国(境)人次数0人。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为 0元，完成年初预算的0%;比上年减少0元，下降0%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年无公务用车购置及运行维护费支出。其中:公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%;比上年减少0元，下降0%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年无公务接待费支出。其中:国内接待费支出0元。国(境)外接待费支出0元。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国(境)外公务接待批次0个，国(境)外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加0元，增长0%，主要原因是:本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。 

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2018年度本部门机关运行经费年初预算为51841.87元，支出决算为359797.07元，完成年初预算的694.03%;比上年增加246502.11元，增长217.58%。决算数大于预算数的主要原因是第三届“最美西夏人”奖励及颁奖制作费。

(二)政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算1679850.70元，支出决算总额1679850.70元，完成年初预算的 100 %。其中:政府采购货物预算160603.7元，支出决算总额160603.70元，完成年初预算的 100 %。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算1519247元，支出决算总额 1519247元，完成年初预算的100%。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，本部门(单位)房屋面积 0 平方米，共有车辆0辆，其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。 

无。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

无。

       第四部分  名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出:是指单位本年度全部支出。

八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。