目  录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  西夏区委宣传部单位概况

一、部门职责

(一)贯彻落实党中央、自治区党委、银川市委关于宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，拟定西夏区宣传思想文化发展规划。

(二)贯彻执行党中央、自治区党委、银川市委及西夏区委关于意识形态工作决策部署，统筹协调西夏区意识形态工作，组织开展意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡视巡察工作开展专项检查。

(三)指导、规划、安排西夏区理论学习、理论宣传和理论研究工作，组织推动理论武装工作，负责与有关理论部门的业务联系。

(四)规划、组织西夏区思想政治工作，配合区委组织部做好党员教育工作，会同有关部门(单位)研究和改进群众思想教育工作。

(五)拟定西夏区新闻出版业管理政策并督促落实，负责新闻出版行政事务。统筹规划和指导协调西夏区新闻出版事业、产业发展，监督管理出版物内容和质量。组织指导协调“扫黄打非”工作。

(六)负责西夏区电影行政事务，指导监管电影制片、发行、放映工作，指导协调重大电影活动。

(七)统筹协调西夏区对外宣传工作。研究制定新闻宣传计划，负责重大纪念日、节日、社会活动的宣传报道工作。

(八)统筹协调组织开展新闻发布工作，承担西夏区委新闻发布有关组织协调工作，负责西夏区政府新闻发布组织实施工作，指导协调辖区各镇街、各部门(单位)新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设，落实中央、自治区、银川市重大问题对外宣传口径。

(九)规划指导西夏区社会主义核心价值观建设和精神文明创建工作，组织开展群众性精神文明创建和社会主义核心价值观建设活动。做好西夏区思想道德建设工作，统筹志愿服务工作，统筹推进新时代文明实践中心建设工作。

(十)承担西夏区国防教育办公室日常工作，组织协调地方和驻军、武警部队有关部门宣传贯彻党和国家关于国防教育的方针、政策和指示，开展国防教育活动。

(十一)统筹协调组织西夏区宣传文化系统干部、哲学社科人才和文化传媒艺术人才队伍建设和教育培训工作，协调落实人才工作和人才队伍建设的宣传报道，加强对优秀人才典型的选树和宣传。

(十二)负责本单位、本行业领域的安全生产和消防安全工作。

(十三)完成区市党委、区市党委宣传部和西夏区委交办的其他任务。

二、机构设置

对本部门(单位)及所属预算单位构成进行详细说明。如:按照部门决算编报要求，纳入西夏区委宣传部2019年度部门决算编报范围的单位共1个，包括0个二级预算单位。

西夏区委宣传部行政编制5名。设部长1名，由西夏区委领导同志兼任，副部长3名(其中分管日常工作的副部长为正科级，1名副部长兼新闻出版局局长，1名副部长分管精神文明工作)。

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（表一—表八请点击下载）

银川市西夏区部门项目支出绩效自评表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计11,539,270.92元，支出总计15,432,001.42元。与上年相比，收入总计增加2,802,710.85元，增长32.08%，主要原因是扫黑除恶专题费、《诗王争霸》大赛经费、社区讲习所经费、中华诗词之乡创建经费、创城工作经费、移风易俗工作经费、融媒体中心工作经费、《银川日报》专版费、文明城市创建宣传经费等经费增加，财政拨款增加;支出总计增加8,846,813.35元，增长134.34%，主要原因是支现代服务文明行为促进条例宣传设计、现代服务视频制作费、创城制作费、创城宣传品、中华诗词之乡创建经费、通信服务费等费用增加、支文明城市创建宣传经费、融媒体中心拼接屏设备、《诗王争霸》大赛经费、社区讲习所经费、中华诗词之乡创建经费、移风易俗工作等经费增加。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计11,539,270.92元，其中:财政拨款收入11,400,690.92元，占98.80%;上级补助收入0.00元，占0.00%;事业收入0.00元，占0.00%;经营收入0.00元，占0.00%;附属单位上缴收入0.00元，占0.00%;其他收入138,580.00元，占1.2%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计15,432,001.42元，其中:基本支出2,449,891.94元，占15.88%;项目支出12,982,109.48元，占84.12%;上缴上级支出0.00元，占0.00%;经营支出0.00元，占0.00%;对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计11,400,690.92元，支出总计15,084,813.92元。与上年相比，财政拨款支出总计增加10147018.85元，增长67.27%，主要原因是支现代服务文明行为促进条例宣传设计、现代服务视频制作费、创城制作费、创城宣传品、中华诗词之乡创建经费、通信服务费等费用增加、支文明城市创建宣传经费、融媒体中心拼接屏设备、《诗王争霸》大赛经费、社区讲习所经费、中华诗词之乡创建经费、移风易俗工作等经费增加。财政拨款收入总计各增加2996730.85元，增长26.68%，主要原因是扫黑除恶专题费、《诗王争霸》大赛经费、社区讲习所经费、中华诗词之乡创建经费、创城工作经费、移风易俗工作经费、融媒体中心工作经费、《银川日报》专版费、文明城市创建宣传经费等经费增加，财政拨款增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出15,084,813.92元，占本年支出合计的97.8%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加10147018.85元，增长67.27%，主要原因是支现代服务文明行为促进条例宣传设计、现代服务视频制作费、创城制作费、创城宣传品、中华诗词之乡创建经费、通信服务费等费用增加、支文明城市创建宣传经费、融媒体中心拼接屏设备、《诗王争霸》大赛经费、社区讲习所经费、中华诗词之乡创建经费、移风易俗工作等经费增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出15,084,813.92元，主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出14,620,148.38元，占96.92 %;一般行政管理事务(类)支出4,800,000.00元，占 31.82%;宣传事务(类)支出9,820,148.38元，占 65.10 %;文化体育与传媒(类)支出113,699.00元，占0.75 %;社会保障和就业(类)支出142,334.47元，占0.94 %;卫生健康支出(类)支出74,397.78元，占0.49%;节能环保支出(类)支出9,890.00元，占0.07%，住房保障支出(类)支出124,344.29元，占0.82 %。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,489,633.42元，支出决算为15,084,813.92元，完成年初预算的100%，其中:

1、一般公共服务支出(类)宣传事务(款) 行政运行(项)。年初预算为3,150,242.16元，支出决算为9,820,148.38元，完成年初预算的 100 %，决算数大于预算数的主要原因是;各项经费增加。

2、一般公共服务支出(类)宣传事务(款) 一般行政管理事务(项)。年初预算为2,150,000元，支出决算为 7,711,332.98元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是;各项经费增加。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为124,536.00元，支出决算为121,786.1元，完成年初预算的98%，决算数小于预算数的主要原因是养老基数调减。

4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项)。年初预算为52,161.6元，支出决算为52,161.6元，完成年初预算的100%。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为15,636.18元，支出决算为15,636.18元，完成年初预算的100%。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为6,600.00元，支出决算为6,600.00元，完成年初预算的100%。

7、住房保障支出(类)住房改革支出(款) 住房公积金(项)。年初预算为80,948.4元，支出决算为80,948.4元，完成年初预算的100%。

8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为0元，支出决算为43,395.89元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2,449,891.94元，其中:人员经费1,745,557.54元，公用经费704,334.40元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出1,432,557.54元，较年初预算数增加224,256.28元，增长15.65%，主要原因是养老基数上调;较上年决算数减少275,123.58元，下降19.21%。

2.商品和服务支出699,384.40元，较年初预算数增加610,112.24元，增长87.24%，主要原因是各项经费增加;较上年决算数减少2,331,320.35元，下降333.34%。

3.对个人和家庭的补助313,000.00元，较年初预算数增加307,600.00元，增长98.27%，主要原因是退休费增加;较上年决算数增加183,946.00元，增长58.77%。

4.资本性支出4,950.00元，无年初预算数，较上年决算数减少65405.2元，下降1321.32%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。与上年相比，无变化。注:本单位本年度“三公”经费支出，数据为零。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出占0.00%;公务用车购置及运行费支出占0.00%;公务接待费支出占0.00%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费。年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%;与上年相比，无变化。全年因公出国(境)团组数0个，因公出国(境)人次数0人。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%;与上年相比，无变化。其中:公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出0.00元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费。年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%;与上年相比，无变化。其中: 国内接待费支出0元。国(境)外接待费支出0元。全年国内公务接待批次0   个，国内公务接待人次0人，国(境)外公务接待批次0个，国(境)外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元，本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元，较上年决算数无变化。注:本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，数据为零。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2019年度本部门机关运行经费年初预算为89,272.16元，支出决算为704334.4元，完成年初预算的788.97%;比上年减少344537.33元，下降95.76%。决算数大于预算数的主要原因;支现代服务文明行为促进条例宣传设计、现代文明视频制作、创城制作费、创城宣传费、中华诗词之乡创建经费、通信服务费等费用增加。

(二)政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购预算0.00元，支出决算总额0.00元，完成年初预算的0.00%。其中:政府采购货物预算0.00元，支出决算总额0.00元，完成年初预算的0.00。政府采购工程预算0.00元，支出决算总额0.00元，完成年初预算的0.00%。政府采购服务预算0.00元，支出决算总额0.00元，完成年初预算的0.00%。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，本部门(单位)房屋面积0.00平方米，共有车辆0.00辆，其中:领导干部用车0.00辆、一般公务用车0.00辆;单价50万元以上通用设备0.00台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0.00台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及项目9个，涉及资金12,634,921.98元，占一般公共预算项目支出总额的100%。我单位没有政府性基金预算项目支出，并未开展绩效自评。

我单位没有重点项目，未开展绩效评价。

第四部分  名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2019年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出:是指单位本年度全部支出。

八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。