目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2018年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分 2018年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
指导、规划、安排西夏区理论学习研究;
负责党的路线、方针政策和形式任务的宣传教育;
负责西夏区思想道德建设和精神文明工作,落实各项群众性精神文明创建活动,深入开展爱国主义、集体主义和社会主义教育,推进社会公德建设;
负责从宏观上指导西夏区精神产品的生产和文化市场的管理,指导文化部门和各镇、各街道共同开展群众文化活动;
配合组织部做好党员教育工作,指导西夏区思想政治工作;
负责开展国防教育工作,发扬爱国主义精神,促进国防建设和社会主义精神文明建设;
负责组织指导未成年人实现道德建设工作,指导中小学道德教育工作;
完成上级主管部门交办的与业务相关的其他工作。
二、部门预算单位构成
对本部门(单位)及所属预算单位构成进行详细说明。如:
从预算单位构成看,西夏区委宣传部部门预算包括:西夏区委宣传部本级预算及精神文明办公室预算。
第二部分 2018年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分 部门预算情况说明
一、关于2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
2018年财政拨款收支总预算286.1万元。收入预算包括:一般公共预算拨款286.1万元，政府性基金预算拨款0万元。支出预算包括:一般公共服务支出 255.47万元、社会保障和就业支出16.61万元、医疗卫生与计划生育支出6.61万元、住房保障支出 7.41 万元。
二、关于2018年一般公共预算本年拨款情况说明
(一)基本支出情况说明。
2018年一般公共预算拨款基本支出286.1万元，比2017年执行数据减少109.9万元，下降28%。其中:
人员经费114.92万元，主要包括:基本工资32.58万元、津贴补贴32.96万元、奖金17.73万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.4万元、职业年金缴费4.56万元，职工基本医疗保险缴费4.78万元、公务员医疗补助缴费1.83万元、其他社会保险缴费0.64万元、住房公积金7.41万元、医疗费0.6万元、其他对个人和家庭的补助支出0.43万元;
公用经费 5.18 万元，主要包括:办公费2.5万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费1.4万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国(境)费0万元、维修(护)费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0.68万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出0.6万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。
(二)项目支出情况说明。
2018年一般公共预算拨款项目支出 166 万元，其中:
一般公共服务(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项)2018年预算 166万元，比2017年执行数据减少71.7万元，下降30%。主要用于
1. 精神文明25万元，项目内容:为深入贯彻落实自治区宣传思想文化工作会议精神，扎实推进社会主义核心价值观铸魂工程，进一步提升西夏区精神文明建设工作水平。
2. 拍摄、剪辑以及“西夏发布”微信公众号的运营维护(政府购买服务)11万元，项目内容:主要负责西夏区对外、对内宣传及舆情监控处置等工作;担区市各大新闻媒体对接协调、新闻策划、基层采访等工作。
3.国防教育5万元
4.宣传专项30万元
5.《 银川晚报》新华社文化西夏客户端宣传专项经费90万元，项目内容:对银川市委、市政府重大举措和部署的具体落实情况;着力解决教育、医疗、社保等民生问题新媒体集成服务专线;地方党政客户端维护;广告服务。
6.网络安全与信息化及党工委意识形态工作经费5万元。
三、关于西夏区委宣传部2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
2018年无“三公”经费财政预算拨款。
四、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明
(一)基本支出情况说明
2018年无政府性基金预算拨款，。
(二)项目支出情况说明
2018年无政府性基金预算拨款，与上年保持一致。
五、关于2018年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则，2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算 286.1万元，支出总预算286.1万元。
收入预算包括:上年结转0万元，占 0%;财政拨款收入 286.1万元，占100 %;事业收入0万元，占0%;事业单位经营收入0万元，占0%;其他收入0万元，占0%。
支出预算包括:基本支出 120.1万元，占42 %;项目支出 166 万元，占 58 %;事业单位经营支出 0万元，占0 %;上缴上级支出0万元，占0%;对附属单位补助支出0万元，占0%。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2018年，西夏区委宣传部本级机关运行经费财政拨款预算 5.18万元，比2017年预算增加0.68万元，增加15.11 %。
(二)政府采购情况
2018年，政府采购预算 0万元，其中:政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0 万元。
(三)国有资产占用使用情况
截至2017年12月31日，占用使用国有资产总体情况为:房屋0平方米，价值0万元;土地 0 平方米，价值0万元;车辆3 辆，价值54.7万元;办公家具价值0万元;其他资产价值60万元。
国有资产分布情况为:本级部门房屋0平方米，价值0 万元;土地0平方米，价值0万元;车辆3辆，价值54.7万元;办公家具价值0万元;其他资产价值60万元。
(四)预算绩效情况
2018年无重点项目绩效评价。
(五)其他需说明的事项
2018年无其他需说明的事项。
第四部分 名词解释
一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
五、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。
六、本年支出:是指单位本年度全部支出。
七、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。
八、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
十、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十一、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
十二、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
十三、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
十四、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十五、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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