目     录

　　第一部分  单位概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　九、其他重要事项的情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况说明

　　(二)政府采购情况说明

　　(三)国有资产占有使用情况说明

　　(四)预算绩效管理工作开展情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  单位概况

　　一、部门职责

　　(一)认真贯彻执行党的组织工作路线、方针、政策,负责指导西夏区党的基层组织建设,指导新经济和新社会组织党建工作;协调、规划和指导西夏区党员教育、管理、服务和发展工作;组织新时期党的建设的理论研究。

　　(二)指导西夏区各级党政领导班子的思想、组织、作风建设和党风、廉政建设,全面提高机关党员干部的政治业务素质。

　　(三)提出区委管理的领导班子、领导干部调整、配备的意见和建议,负责干部的选拔、考察、任免、退休、备案工作;配合区、市组织部安排的干部考察工作;负责组织公开选拔领导干部工作;负责西夏区党的机关、人大、政协、群众团体、法院、检察院参照国家公务员制度管理与调任工作;负责党委管理的干部档案和文书档案立卷、归档及管理工作,并对有关部门的干部档案工作进行指导;负责党员、干部信息统计工作和党费收缴及管理工作;负责干部出国(境)政审工作。

　　(四)研究制定干部队伍建设的政策、制度,负责培养选拔中青年干部、少数民族干部、妇女干部、非中共党员干部以及后备干部的工作。

　　(五)研究和指导西夏区党的组织制度和干部人事制度改革工作,制定或参与制定组织、干部、人事工作和干部选拔任用工作的有关政策和制度

　　(六)负责制定或参与制定干部监督的制度和规定,组织对领导干部和干部选拔任用进行监督。

　　(七)负责制定干部教育培训工作制度、规划,研究、创新干部教育培训制度、教育培训载体和内容,协调、组织、指导、监督西夏区各单位干部教育工作。

　　(八)负责西夏区人才工作领导小组办公室的日常工作,协调、组织开展西夏区人才工作,制定人才工作有关制度、规定,指导和督查各单位贯彻落实人才工作政策、措施;协调、指导各类人才培养、引进、选拔、管理和服务工作;联系优秀人才,组织专家团开展各类服务活动。

　　(九)负责西夏区党代表任期制工作,检查指导乡镇和其他区委直属党委按期开好党代会、人代会;做好党代表的培训、联系基层、视察调研、监督评议、代表提议等工作。

　　(十)管理西夏区委老干部局,指导、监督退(离)休干部宏观管理工作。

　　(十一)负责直属机关工作委员会下属党组织的设置及调整,审批下属基层党组织组成人员的任免;负责指导直属机关工作委员会下属基层党组织开展思想政治工作、党风廉政建设等工作。

　　(十二)负责制定党员电化教育计划规划,制作教材,培训电教人员,组织电教片的播放、收看工作;指导农村党员现代远程教育工作和基层播放点的建设与管理;统计分析党员、干部电教工作情况,推广党员教育先进典型和经验。

　　(十三)负责西夏区办公自动化建设和门户网站建设工作,指导各部门、各镇、各街道办事处电子办公。

　　(十四)承办区委和上级业务部门交办的其它事项。

　　二、机构设置

　　按照部门决算编报要求,纳入中国共产党银川市西夏区委员会组织部2017年度部门决算编报范围内的单位为西夏区委组织部本级,无二级预算单位。

　　西夏区委组织部核定行政编制7名,党员电教中心7名参公事业编,机关后勤服务编制1名。

　　核定领导职数6名,其中部长1名,副部长2名(其中1名兼任非公和社会组织党工委书记),人才工作领导小组办公室副主任1名,电教中心主任1名,非公和社会组织专职副书记1名。

　　西夏区委组织部内设办公室、档案室、干部室、组织室、财务室5个职能科室。西夏区组织部现实有人数25名,其中:在职在编人员14名,退休人员1名,借调人员5名,三支一扶工作人员3名,大学生志愿者1名,公益性岗位人员1名。

第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　(表1—表8请点击下载)

第三部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2017年度收入总计8797973.05元,支出总8207481.85元。与2016年收入总计相比,收入增加了4122158.62元,增长73.80%,主要原因是2017年以来,自治区、银川市以及西夏区本级专项资金投入加大,具体为:自治区党委组织部拨入2017年第二批人才项目专项资金400000.00元、街道社区党建经费补助100000.00元、农村基层组织建设经费补助200000.00元、科级干部培训经费252000.00元,银川市委组织部拨入贫困村党支部经费补助500000.00元、2017年春节老党员和生活困难党员慰问金727000.00元、2017年基层党组织建设项目资金80000.00等专项资金。与2016年支出总计(4982795.78元)相比,支出增加了3224686.07元,增长64.72%,主要原因是区市专项资金收入增加,支出相应增大。

　　二、收入决算情况说明

　　2017年度收入合计8797973.05元,其中:财政拨款收入 6560647.25元,占74.57%;其他收入2237325.80元,占25.43%。

　　三、支出决算情况说明

　　2017年度支出合计8207481.85元,其中:基本支出2392838.70元,占29.15%;项目支出5814643.15元,占70.85%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2017年度财政拨款收入总计6560647.25元,支出总计6043486.85元。与2016年度财政拨款收入4837253.80元,支出4643221.80元相比,财政拨款收入增加了1723393.45元,增长35.63%、支出增加1400265.05元,增长30.16%,主要原因是本级专项资金收入增加、人员增加。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出6043486.85元,占本年支出合计的73.63%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加1400265.05元,增加30.16%,主要原因是基本支出增加了职在编人员工资、五险一金,项目支出增加了区市人才项目资金。

　　(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出6043486.85元,主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明:如:一般公共服务(类)支出4804103.11元,占79.49%;社会保障和就业(类)支出383436.42元,占6.34%;农林水(类)支出568868.00元,占9.41%;住房保障(类)支出123300.24元,占2.04%,医疗卫生与计划生育(类)支出163779.08元,占2.72%。

　　(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6796506.04元,支出决算为6043486.85元,完成年初预算的88.92%。决算数小于预算数的主要原因:一是区市人才项目资金属于延续性项目,形成当年结余,列入下年支付计划;二是到基层任职的高校毕业生任职补助资金属于延续性项目,形成当年结余,列入下年支付计划。其中(按支出功能分类说明):1.一般公共服务支出预算数为6489090.8元,决算数为4804103.11元;2.社会保障和就业支出年初预算数为164172.44元,决算数为383436.42元;3.医疗卫生与计划生育支出年初预算数为74605.2元,决算数为163779.08元;4.住房保障支出年初预算数为68637.6元,决算数为123300.24元。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

　　2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2344512.90元,其中:人员经费1916281.74元,公用经费428231.16元。支出具体情况如下:

　　1.工资福利支出1537956.5元,2017年年初预算数为1013528.00元,较年初预算数增加524428.50元,增34.10%,主要原因是人员工资增加;2016年决算数为1317739.62元,较2016年决算数增加220216.88元,增长16.71%。

　　2.商品和服务支出428231.16元,2017年度年初预算数为75000.00元,较年初预算数增加353231.16元,增82.48%,主要原因一是新增人员后公务员交通补贴费用增加,二是党建资料印刷费增加、三是追加党群活动服务中心建设经费。2016年决算数为175523.40元,较2016年决算数增252707.76元,增长59.01%。

　　3.对个人和家庭的补助378325.24元,2017年度年初预算数为73978.00元,较年初预算数增加304347.24元,增长80.44%,主要原因是增加退休费、困难党员春节慰问金、效能奖金、创城奖金;2016年决算数为251127.76元,较2016年决算数增127197.48元,增长33.62%。

　　4.其他资本性支出0.00元,较2017年度年初预算数无增减变动;较2016年决算数无增减变动。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

　　总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0.00元。支出决算为0.00元,完成预算的0.00%,其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%;公务接待费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%。

　　2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年(增长)减少0元,下降0%,其中:因公出国(境)费支出决算减少(增加)0元,下降(增长)0%;公务用车购置及运行费支出决算(增加)减少0元,下降0%;公务接待费支出决算减少2315元,下降100%;因公出国(境)费支出减少(增加)的主要原因是未发生此项费用;公务用车购置及运行费支出减少(增加)的主要原因是本单位无车辆编制,未发生此项费用。

　　(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行费支出决算0.00元,占0.00;公务接待费支出决算决算0.00元,占0.00%。具体情况如下:

　　1.因公出国(境)费支出0.00元。2017年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中:公务用车购置费支出为0.00元,公务用车运行维护费支出0.00元。2017年,一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出0.00元。其中: 国内接待费支出0.00元。国(境)外接待费支出0.00元0。2017年国内公务接待批次0个,国内公务接待人次0人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00元,本年支出0.00元,年末结转和结余0.00元。较2016年决算数无增减变动

　　九、其他重要事项的情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况说明(备注:此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)

　　2017年,本部门机关运行经费支出428231.16元,2016年机关运行经费支出为227300.00元,2017年比2016年增加200930.65元,增长46.92%。主要原因是:一是新增人员后公务员交通补贴费用增加;二是党建资料印刷费增加;三是追加党群活动服务中心建设经费。

　　(二)政府采购情况说明

　　2017年,西夏区委组织部政府采购预算3105795.00元,支出决算总额2983295.00元,完成年初预算的96.06%。其中:政府采购货物预算1473230.00元,支出决算总额1427730.00元,完成年初预算的96.91%。政府采购工程预算1356000.00元,支出决算总额1279000.00元,完成年初预算的94.32%。政府采购服务预算276565.00元,支出决算总额276565.00元,完成年初预算的100%。

　　(三)国有资产占有使用情况说明

　　截至2017年12月31日,本部门房屋面积0.00平方米,共有车辆0辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

　　(四)预算绩效管理工作开展情况说明

　　1.绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求,西夏区组织部没有组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及预算资金0万元,自评覆盖率达到0%。

　　2.部门决算中项目绩效自评结果。 西夏区组织部今年没有在部门决算中增加“0”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标,“0”项目自评得分为无分。发现的主要问题:无。下一步改进措施:无。

　　3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

　　无

　　4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

　　无

第四部分  名词解释

　　一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2017年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

　　二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

　　三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额,包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

　　四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得,需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

　　五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

　　六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

　　七、本年支出:是指单位本年度全部支出。

　　八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。

　　九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

　　十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

　　十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

　　十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

　　十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

　　十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。