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第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  西夏区委组织部概况

一、部门职责

(一)认真贯彻执行党的组织工作路线、方针、政策，负责指导西夏区党的基层组织建设，指导新经济和新社会组织党建工作;协调、规划和指导西夏区党员教育、管理、服务和发展工作;组织新时期党的建设的理论研究。

(二)指导西夏区各级党政领导班子的思想、组织、作风建设和党风、廉政建设，全面提高机关党员干部的政治业务素质。

(三)提出区委管理的领导班子、领导干部调整、配备的意见和建议，负责干部的选拔、考察、任免、退休、备案工作;配合区、市组织部安排的干部考察工作;负责组织公开选拔领导干部工作;负责西夏区党的机关、人大、政协、群众团体、法院、检察院参照国家公务员制度管理与调任工作;负责党委管理的干部档案和文书档案立卷、归档及管理工作，并对有关部门的干部档案工作进行指导;负责党员、干部信息统计工作和党费收缴及管理工作;负责干部出国(境)政审工作。

(四)研究制定干部队伍建设的政策、制度，负责培养选拔中青年干部、少数民族干部、妇女干部、非中共党员干部以及后备干部的工作。

(五)研究和指导西夏区党的组织制度和干部人事制度改革工作，制定或参与制定组织、干部、人事工作和干部选拔任用工作的有关政策和制度

(六)负责制定或参与制定干部监督的制度和规定，组织对领导干部和干部选拔任用进行监督。

(七)负责制定干部教育培训工作制度、规划，研究、创新干部教育培训制度、教育培训载体和内容，协调、组织、指导、监督西夏区各单位干部教育工作。

(八)负责西夏区人才工作领导小组办公室的日常工作，协调、组织开展西夏区人才工作，制定人才工作有关制度、规定，指导和督查各单位贯彻落实人才工作政策、措施;协调、指导各类人才培养、引进、选拔、管理和服务工作;联系优秀人才，组织专家团开展各类服务活动。

(九)负责西夏区党代表任期制工作，检查指导乡镇和其他区委直属党委按期开好党代会、人代会;做好党代表的培训、联系基层、视察调研、监督评议、代表提议等工作。

(十)管理西夏区委老干部局，指导、监督退(离)休干部宏观管理工作。

(十一)负责直属机关工作委员会下属党组织的设置及调整，审批下属基层党组织组成人员的任免;负责指导直属机关工作委员会下属基层党组织开展思想政治工作、党风廉政建设等工作。

(十二)负责制定党员电化教育计划规划，制作教材，培训电教人员，组织电教片的播放、收看工作;指导农村党员现代远程教育工作和基层播放点的建设与管理;统计分析党员、干部电教工作情况，推广党员教育先进典型和经验。

(十三)负责西夏区办公自动化建设和门户网站建设工作，指导各部门、各镇、各街道办事处电子办公。

(十四)承办区委和上级业务部门交办的其它事项。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入西夏区委组织部2018年度部门决算编报范围的单位共1个，不含二级预算单位。

西夏区委组织部核定行政编制5名，机关后勤服务编制1名。

核定领导职数4名，其中部长1名，副部长2名(其中1名兼任直属机关工作委员会书记)，人才工作领导小组办公室副主任1名。

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(请点击下载表一—表八)

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计18,229,791.06元，与上年收入总计8,797,973.05元相比，增加9,431,818.01元，增长107.20%，主要原因是区市以及本级专项资金收入增多，主要为银川市2016年农业综合改革转移支付资金3,000,000.00元;银川市2018年基层党建相关经费1,200,000.00元;本级“三大三强”党建经费2,950,000.00元;银川市党群活动服务中心建设费3,080,000.00元;本级干部人事档案数字化建设资金750,000.00元。

2018年度支出总计15,468,295.52元，与上年支出总计8,207,481.85 元相比，增加7260813.67元，增长88.47%，主要原因是区市以及本级专项资金收入增多，支出相应增大。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计18,229,791.06元，其中:财政拨款收入16,068,091.06元，占88.14%;上级补助收入0.00元，占0.00%;事业收入0.00元，占0.00%;经营收入0.00元，占0.00%;附属单位上缴收入0.00元，占0.00%;其他收入2,161,700.00元，占11.86%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计15,468,295.52元，其中:基本支出2,633,597.78元，占17.03%;项目支出12,834,697.74元，占82.97 %;上缴上级支出 0.00 元，占0.00%;经营支出0.00元，占0.00%;对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计16,068,091.06元，与上年收入总计6,560,647.25元相比，增加9,507,443.81元，增长59.17%，主要原因是区市及本级项目资金投入增大，主要为银川市2016年农业综合改革转移支付资金3,000,000.00元;银川市2018年基层党建相关经费1,200,000.00元;本级“三大三强”党建经费2,950,000.00元;本级干部人事档案数字化建设资金750,000.00元;银川市党群活动服务中心建设费3,080,000.00元。

2018年度财政拨款支出总计13,166,295.52元，与上年支出总计6,043,486.85元相比，增加7,122,808.67元，增长54.10%，主要原因是是区市以及本级专项资金收入增多，支出相应增大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出13,166,295.52元，占本年支出合计的100.00%。与上年度一般公共预算财政拨款支出6,043,486.85元相比，一般公共预算财政拨款支出增加7,122,808.67元，增长117.86%，主要原因为区市以及本级专项资金收入增多，拨款支出相应增大，收入的专项资金主要为银川市2016年农业综合改革转移支付资金3,000,000.00元;银川市2018年基层党建相关经费1,200,000.00元;本级“三大三强”党建经费2,950,000.00元;本级干部人事档案数字化建设资金750,000.00元;银川市党群活动服务中心建设费3,080,000.00元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出13,166,295.52元，主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出9,060,612.66元，占68.82%;社会保障和就业(类)支出468,648.77元，占3.56%;医疗卫生与计划生育支出(类)支出112,565.33元，占0.85%;农林水支出3,370,852.00元，占25.60%，住房保障支出153,616.76元，占1.17%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况   

一般公共服务(类)人力资源事务(款)引进人才费用(项)。年初预算为0.00 元，支出决算为200,000.00元，完成年初预算的100.00 %，决算数大于预算数的主要原因是支出200,000.00元为区市人才专项,未列入本级年初预算项目。

一般公共服务(类)组织事务(款)行政运行(项)。年初预算为899,609.08元，支出决算为1,898,766.92 元，完成年初预算的211.07%，决算数大于预算数的主要原因一是年初预算中未列入民族团结和谐奖金、创城奖金等津贴补贴和奖金;二是人员增加基本工资及津贴补贴和奖金增加。

一般公共服务(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为6,230,000.00元，支出决算为5,655,482.48元，完成年初预算的90.77%，决算数小于预算数的主要原因是2018年初预算中全区干部人事档案数字化建设专项预算的750,000.00元至年末未支付。

一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务(项)。年初预算为4,260,000.00 元，支出决算为1,306,363.26元，完成年初预算的30.67%，决算数小于预算数的主要原因是2018年西夏区本级为民服务和发展专项资金由财政代付，未列入本部门决算。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为0.00元，支出决算为6,000.00元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因是本部门1名退休人员的个人和家庭补助金未列入本级年初预算项目。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为114,621.60元，支出决算为438,332.79元，完成年初预算的 382.42%，决算数大于预算数的主要原因一是人员增加，社保缴费增多;二是2018年对以前年度的社保缴费进行了清算补缴，支出增大。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 42,547.20元，支出决算为11,426.61元，完成年初预算的26.86 %，决算数小于预算数的主要原因是2018年对以前年度的社保缴费进行了清算补缴，支出增大。

社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为0.00元，支出决算为12,889.37元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因是年初的工伤、生育、失业保险列入原科目款项，年末决算时按照相关科目调整要求，将以上三项科目调整为其他社会保障和就业支出。

医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为47,866.24元，支出决算为59,376.81元，完成年初预算的124.05%，决算数大于预算数的主要原因一是工作人员增加，二是工资增长，行政单位医疗金扣缴数相应增大。

医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为33,423.60元，支出决算为47,188.52元，完成年初预算的141.18%，决算数大于预算数的主要原因一是工作人员增加，二是工资增长，公务员医疗补助金扣缴数相应增大。

医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为6,000.00元，支出决算为6,000.00元，完成年初预算的100.00%。

农林水支出(类)农业(款)对高校毕业生到基层任职补助(项)。年初预算为0.00元，支出决算为370,852.00元，完成年初预算的100.00%，决算数大于(小于)预算数的主要原因是支出200,000.00元为区市人才专项,未列入本级年初预算项目。

农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项)。年初预算为0.00元，支出决算为3,000,000.00元，完成年初预算的100.00%，决算数大于小于预算数的主要原因是支出3,000,000.00元为区市其他农村综合改革支出专项,未列入本级年初预算项目。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为74,091.36 元，支出决算为117,620.00元，完成年初预算的158.75%，决算数大于预算数的主要原因一是工作人员增加，二是工资增长，住房公积金扣缴数相应增大。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为0.00元，支出决算为35,996.76元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因是财政核拨工作人员住房补贴35,996.76元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2,633,597.78元，其中:人员经费2,423,230.86元，公用经费210,366.92元。支出具体情况如下:

(一)工资福利支出2,208,680.86元，较年初预算数1,176,269.96

增加1,032,410.90元，增长87.77%，主要原因一是人员增加,二是工资调整,三是社保缴费增多;较上年决算数1,537,956.50元增加670,724.36元，增长43.61 %。

(二)商品和服务支出210,366.92元，较年初预算数46,882.08增加163484.84元，增长348.71%，主要原因是人员、邮电费和差旅费(学习培训考察费用)增加,其他交通费用因人员增加增大;较上年决算数428,231.16减少217864.24元，下降50.86%。

(三)对个人和家庭的补助214,550.00元，较年初预算数2,760.00元增加211,790.00元，增长7673.56%，主要原因是年初预算数中只含有独生子女费及妇女卫生费,不包含退休及在职人员奖励金;较上年决算数378,325.24元减少163775.24元，下降43.29%。

(四)其他资本性支出0.00元，较年初预算数增加0.00 元，增长0.00%;较上年决算数增加0.00元，增长0.00%。

(五)其他支出0.00元，较年初预算数增加0.00元，增长0.00 %;较上年决算数增加0.00元，增长0.00 %。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%，与上年相比，减少0.00元，下降0.00%。本年无“三公”经费预算及支出。

“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出占0.00%;公务用车购置及运行费支出占0.00%;公务接待费支出占0.00%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费。年初预算为0.00元，支出决算为 0.00  元，完成年初预算的0.00%;比上年减少0.00元，下降0.00%。全年因公出国(境)团组数0个，因公出国(境)人次数0人。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%;比上年减少0.00元，下降0.00 %。其中:公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出0.00元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费。年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%;比上年减少0.00元，下降0.00%。其中: 国内接待费支出0.00元。国(境)外接待费支出0.00元。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国(境)外公务接待批次0个，国(境)外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元，本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元，较上年决算数增加0.00元，增长0.00%。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2018年度本部门机关运行经费年初预算为46,882.08元，支出决算为210,366.92元，完成年初预算的448.71%;2018年度本部门机关运行经费决算比上年决算428,311.16减少217,944.24元，下降50.88%。决算数大于预算数的主要原因为人员、邮电费和差旅费(学习培训考察费用)增加,其他交通费用因人员增加增大。

(二)政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算2,870,514.00元，支出决算总额2,870,514.00元，完成年初预算的 100.00%。其中:政府采购货物预算2,255,766.00元，支出决算总2,255,766.00元，完成年初预算的100.00%。政府采购工程预算31,000.00元，支出决算总额31,000.00元，完成年初预算的100.00%。政府采购服务预算583,748.00元，支出决算总额583,748.00元，完成年初预算的100.00%。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，本部门(单位)房屋面积0平方米，共有车辆0辆，其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

无

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无

第四部分  名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出:是指单位本年度全部支出。

八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。