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第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  西夏区政法委单位概况

一、部门职责

中共银川市西夏区委政法委员会为财政全额拨款的行政部门，经银川市西夏区机构编制委员会核定(银西政办发[2010]51号)，其主要职责及内设机构如下:

机构设置:中共银川市西夏区委政法委员会为中共银川市西夏区委员会的工作机构，与银川市西夏区社会管理综合治理委员会办公室合署办公。

职责:

1、认真贯彻党的政法工作路线、方针、政策，区、市党委政法委和西夏区党委的部署和要求，统一政法各部门的思想和行动;拟定和组织实施西夏区政法工作、社会治安综合治理工作规划、计划。

2、对一定时期内的政法综治工作作出全局性安排部署，并督促贯彻落实。

3、指导、组织“平安西夏”建设工作和维护社会稳定工作。

4、监督政法部门执行党的方针政策和法律法规情况，对政法部门的工作提出意见和要求;研究、协调有争议的重大、疑难案件;研究制定严肃执法、落实党的方针政策的具体措施。

5、支持和监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门依法相互制约监督，密切配合，推动大案要案的查处工作。

6、组织开展政法、社会治安综合治理工作的调查研究和宣传，总结推广新经验，分析新情况，解决新问题，探索政法工作改革和社会治安综合治理工作新路子，进一步加强政法工作。

7、研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助党委及其有关部门考察、管理政法部门的领导干部;指导政法队伍政治、思想、组织和作风建设;协助纪检、监察部门查处涉及政法干部的违法违纪案件。

8、组织、协调政法、社会治安综合治理工作，指导、监督综治成员单位和下级综治委工作，推动各项措施的落实。

9、领导、指导见义勇为工作，负责审核、表彰见义勇为先进人物和先进集体。

10、指导、组织创建“平安西夏”工作，对申报的平安单位进行考核、命名和表彰。

11、指导矛盾纠纷排查调处工作，定期分析排查影响社会稳定的不安定因素，针对存在的突出问题，研究提出预警性工作措施和建议。

12、组织、指导刑事解教人员的安置帮教，流动人口服务和管理，预防青少年违法犯罪，校园及周边整治工作。

13、组织开展禁毒斗争和社区戒毒康复工作。

14、研究制定和落实维护政治安全、国家安全措施和防范处置邪教工作。

15、负责承办西夏区党委和上级政法委交办的其他事项。

二、机构设置

本部门属于一级预算单位，西夏区政法委现有编制数7名，其中:行政编制6名，机关后勤服务事业编制1名。实有132人，其中:在职在编5名，协勤人员125名，公益性岗位2名。

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(请点击下载表一—表八)

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计16529782.95元，与上年相比收入增加154809.33元，增长0.95%。主要原因一是人员调资，工资增加;二是上级部门下拨的业务经费。支出总计16551359.77元，与上年相比支出增加337296.10元，增长2.08%，主要原因是人员支出增加。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计16529782.95元，其中:财政拨款收入16361509.75元，占98.98%;上级补助收入0元，占0%;事业收入0元，占0%;经营收入0元，占0%;附属单位上缴收入0元，占0%;其他收入168273.20元，占1.02%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计16551359.77元，其中:基本支出13496309.75元，占81.54%;项目支出3055050.02元，占18.46%;上缴上级支出0元，占0%;经营支出0元，占0%;对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计16361509.75元，与上年相比财政拨款收入增加250518.09元，增长1.55%。主要原因是人员经费增加。支出总计16139181.37元。与上年相比财政拨款支出增加40640.52元，增长0.25%。主要原因是人员经费有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出16139181.37元，占本年支出合计的97.51%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加40640.15元，增长0.25%，主要原因是人员经费有所增加。

一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出16139181.37元，主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出54080.62元，占0.34%;公共安全支出13520326.46元，占83.77%;交通运输支出73591元，占0.46%;教育(类)支出0元，占0%;科学技术(类)支出0元，占0%;文化体育与传媒(类)支出0元，占0%;社会保障和就业(类)支出1232346.27元，占7.64%;农林水(类)支出0元，占0%;住房保障(类)支出688205.76元，占4.26%;医疗卫生与计划生育(类)支出570631.26元，占3.53%。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为10651204.40元，支出决算为16139181.37元，完成年初预算的151.52%，其中:

一般公共服务(类)其他共产党事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为70000元，支出决算为54080.62元，完成年初预算的77.26%。

公共安全(类)武装警察(款)交通(项)。年初预算为210000元，支出决算为210000元，完成年初预算的100%。

公共安全(类)公安(款)行政运行(项)。年初预算为6636347.32元，支出决算为11005126.46元，完成年初预算的165.83%，决算数大于预算数的主要原因:一是人员调资，工资增加;二是团结奖、创城奖、绩效奖等未纳入预算。

公共安全(类)公安(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为1150000元，支出决算为2105200元，完成年初预算的183.06%，决算数大于预算数的主要原因是上级拨付的专项经费未纳入预算。

公共安全(类)公安(款)刑事侦查(项)。年初预算为0元，支出决算为50000元，决算数大于预算数的主要原因是此项经费为上级拨款，未纳入预算。

公共安全(类)公安(款)防范和处理邪教犯罪(项)。年初预算为100000元，支出决算为100000元，完成年初预算的100%。

公共安全(类)公安(款)道路交通管理(项)。年初预算为50000元，支出决算为50000元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为0元，支出决算为12000元，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排预算。

社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险(项)。年初预算为1137986.40元，支出决算为1121908.80元，完成年初预算的101.43%，决算数大于预算数的主要原因一是人员缴费基数上调，二是有调入人员，缴费基数增加。

社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金(项)。年初预算为16348.80元，支出决算为703.56元，完成年初预算的4.3%。

社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业(项)。年初预算为0元，支出决算为97733.91元，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排预算。

医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为456034.56元，支出决算为473026.98元，完成年初预算的103.73%，决算数大于预算数的主要原因一是人员缴费基数上调，二是有调入人员，缴费基数增加。

医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗(项)。年初预算为9684元，支出决算为20804.28元，完成年初预算的214.83%，决算数大于预算数的主要原因一是人员缴费基数上调，二是有调入人员，缴费基数增加。

医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗(项)。年初预算为76800元，支出决算为76800元，完成年初预算的100%。

交通运输(类)铁路运输(款)铁路安全(项)。年初预算为0元，支出决算为73591元，此项经费为上级拨付，未纳入当年预算。

住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)。年初预算为683516.40元，支出决算为683516.40元，完成年初预算的100%。

住房保障(类)住房改革(款)购房补贴(项)。年初预算为0元，支出决算为4689.36元，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出13496309.75元，其中:人员经费12791247.86元，公用经费705061.89元。支出具体情况如下: 

1.工资福利支出12693466.72元，较年初预算数增加4010650.64元，增长46.19%，主要原因是一是人员调资，工资增加;二是团结奖、创城奖、绩效奖等未纳入预算;较上年决算数减少7049元，下降0.05%。

2.商品和服务支出705061.89元，较年初预算数增加689109.57元，增长4319%，主要原因一是增加公务员交通补助;二是各类宣传制作经费列为其他商品和服务支出。较上年决算数增加186477.77元，增长35.96%。

3.对个人和家庭的补助97781.14元，较年初预算数增加74261.14元，增长316%，主要原因是增加退休人员退休费及奖励金;较上年决算数减少757740.72元，下降775%。

4.其他资本性支出0元，较年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是本年度无资本性支出;较上年决算数增加0元，增长0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元。本年度未安排“三公”经费，与上年相比，无增减。

“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出占0%;公务用车购置及运行费支出占0%;公务接待费支出占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%;与上年相比，无增减。

全年因公出国(境)团组数0个，因公出国(境)人次数0人。无开支。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为元，完成年初预算的0%;与上年相比，无增减。

其中:公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%;与上年相比，无增减。

其中: 国内接待费支出0元。国(境)外接待费支出0元。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国(境)外公务接待批次0个，国(境)外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加0元，增长0%，主要原因是:无政府性基金收入。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2018年度本部门机关运行经费年初预算为15952.32元，支出决算为705061.89元，完成年初预算的4419%;比上年增加73901.89元，增长11.71%。决算数大于预算数的主要原因一是增加差旅费、劳务费及公务员交通补助;二是各类宣传制作经费及网格员手机终端流量费列为基本支出-其他商品和服务支出。

(二)政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算1974520元，支出决算总额1514220元，完成年初预算的76.69%。其中:政府采购货物预算1524520元，支出决算总额1524520元，完成年初预算的100%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算450000元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，本部门(单位)房屋面积169.97平方米，共有车辆0辆，其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2018年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

共组织对司法救助、扫黑除恶、严打办案、铁路护路等4个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出196万元，政府性基金预算支出0元。从评价情况来看，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。西夏区政法委司法救助项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标，司法救助项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为600000元，执行数为381200元，完成预算的63.53%。主要产出和效果:一是对遭受犯罪侵害或民事侵权、无法通过诉讼获得有效赔偿的当事人采取的辅助性救济措施;二是采取一次性救助、公正救助、及时救助和属地救助的原则，确保辖区的安全稳定。发现的问题及原因:一是下属单位上报司法救助程序不当把关不严;二是个别救助对象存在资料不全。主要原因是各单位负责司法救助工作人员业务技能还有待加强。下一步改进措施:一是加大对下属单位司法救助工作的指导力度;二是对所救助的对象会后进行公示，严把审核关。

第四部分  名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出:是指单位本年度全部支出。

八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。