目 录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
(二)政府采购情况说明
(三)国有资产占有使用情况说明
(四)预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 西夏区政法委单位概况
一、部门职责
中共银川市西夏区委政法委员会为财政全额拨款的行政部门，经银川市西夏区机构编制委员会核定，其主要职责如下:
1、认真贯彻党的政法工作路线、方针、政策，区、市党委政法委和西夏区党委的部署和要求，统一政法各部门的思想和行动;拟定和组织实施西夏区政法工作、社会治安综合治理工作规划、计划。
2、对一定时期内的政法综治工作作出全局性安排部署，并督促贯彻落实。
3、指导、组织“平安西夏”建设工作和维护社会稳定工作。
4、监督政法部门执行党的方针政策和法律法规情况，对政法部门的工作提出意见和要求;研究、协调有争议的重大、疑难案件;研究制定严肃执法、落实党的方针政策的具体措施。
5、支持和监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门依法相互制约监督，密切配合，推动大案要案的查处工作。
6、组织开展政法、社会治安综合治理工作的调查研究和宣传，总结推广新经验，分析新情况，解决新问题，探索政法工作改革和社会治安综合治理工作新路子，进一步加强政法工作。
7、研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助党委及其有关部门考察、管理政法部门的领导干部;指导政法队伍政治、思想、组织和作风建设;协助纪检、监察部门查处涉及政法干部的违法违纪案件。
8、组织、协调政法、社会治安综合治理工作，指导、监督综治成员单位和下级综治委工作，推动各项措施的落实。
9、领导、指导见义勇为工作，负责审核、表彰见义勇为先进人物和先进集体。
10、指导、组织创建“平安西夏”工作，对申报的平安单位进行考核、命名和表彰。
11、指导矛盾纠纷排查调处工作，定期分析排查影响社会稳定的不安定因素，针对存在的突出问题，研究提出预警性工作措施和建议。
12、组织、指导刑事解教人员的安置帮教，流动人口服务和管理，预防青少年违法犯罪，校园及周边整治工作。
13、组织开展禁毒斗争和社区戒毒康复工作。
14、研究制定和落实维护政治安全、国家安全措施和防范处置邪教工作。
15、负责承办西夏区党委和上级政法委交办的其他事项。
二、机构设置
本部门属于一级预算单位，西夏区政法委现有编制数5名，实有在职人员5名，其中行政人员4名，机关后勤服务事业人员1名。实有协勤人员123名。
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计 19352140.93 元，支出总计 19163902.95 元。与上年相比，收、支总计各增加 2822357.98 元、 2612543.18 元，分别增长 17.07 、 15.78 %，主要原因一是人员调资，工资增加;二是上级部门下拨的业务经费。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计 19352140.93 元，其中:财政拨款收入19222940.93元，占 99.33 %;上级补助收入 0 元，占 0 %;事业收入 0 元，占 0 %;经营收入 0 元，占 0 %;附属单位上缴收入 0 元，占 0 %;其他收入 129200 元，占 0.67 %。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计 19163902.95 元，其中:基本支出 15809222.05 元，占 82.49 %;项目支出 3354680.90 元，占 17.51 %;上缴上级支出 0 元，占 0 %;经营支出 0 元，占 %;对附属单位补助支出 0 元，占 0 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计 19222940.93 元，支出总计 18956784.13元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 2861431.18元、2817602.76元，增长17.49%、 17.46 %，主要原因是人员经费有所增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出 18956784.13 元，占本年支出合计的 97.96 %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2817602.76 元，增长 17.46 %，主要原因是人员经费有所增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出 18956784.13 元，主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 235181.19 元，占 1.24 %;公共安全支出16113329.68元，占85%;交通运输支出93662元，占0.49%;教育(类)支出 0 元，占 0 %;科学技术(类)支出 0 元，占 0 %;文化体育与传媒(类)支出 0 元，占 0 %;社会保障和就业(类)支出 1212362.52 元，占 6.4 %;农林水(类)支出 0 元，占 0 %;卫生健康(类)支出576064.78元，占3.04%;住房保障(类)支出 726183.96 元，占 3.83 %。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 11228633 元，支出决算为 18956784.13 元，完成年初预算的 169 %，其中:
1、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0元，支出决算为230199.99元，主要原因是追加预算。
2、一般公共服务(类)其他共产党事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为70000元，支出决算为4981.20元，完成年初预算的7.12%。主要原因是本年度主要使用本级财政经费保障，因此结余较多。
3、公共安全(类)公安(款)行政运行(项)。年初预算为6651996.28元，支出决算为13294610.79元，完成年初预算的199.9%，决算数大于预算数的主要原因:一是人员调资，工资增加;二是团结奖、效能奖、绩效奖等未纳入预算。
4、公共安全(类)公安(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为1180096元，支出决算为2183518.89元，完成年初预算的185%。主要原因是2019年增加扫黑除恶专项斗争工作经费。
5、公共安全(类)公安(款)其他公安支出(项)。年初预算为500000元，支出决算为500000元，完成年初预算的100%。
6、公共安全(类)公安(款)其他公共安全支出(项)。年初预算为0元，支出决算为135200元，此项经费为铁路护路联防工作专项经费，由自治区护路办拨付。
7、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为0元，支出决算为16424元，此项支出为退休人员发放团结奖等支出。
8、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险(项)。年初预算为1194417.60元，支出决算为1065086.18元，完成年初预算的89%，决算数小于预算数的主要原因是政策性安置人员退休、辞职所影响。
9、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金(项)。年初预算为30791.04元，支出决算为30791.04元，完成年初预算的100%。
10、社会保障和就业(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)其他社会保障缴费(项)。年初预算为100061.30元，支出决算为100061.30元，完成年初预算的100%。
11、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为479083.36元，支出决算为479083.76元，完成年初预算的100%。
12、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为20781.42元，支出决算为20781.42元，完成年初预算的100%。
13、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗(项)。年初预算为78000元，支出决算为76200元，完成年初预算的98%，决算数小于预算数的主要原因是政策性安置人员辞职所影响。
14、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)。年初预算为713406元，支出决算为713406元，完成年初预算的100%。
15、住房保障(类)住房改革(款)购房补贴(项)。年初预算为0元，支出决算为12777.96元，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出15809222.05元，其中:人员经费15180526.77元，公用经费628695.28元。支出具体情况如下:
1.工资福利支出14135302.77元，较年初预算数增加7638584.77元，增长118%，主要原因:一是人员调资，工资增加;二是团结奖、效能奖、绩效奖等未纳入预算。较上年决算数增加1441836.05元，增长11.36%。
2.商品和服务支出628695.28元，较年初预算数增加497657元，增长380%，主要原因是各类宣传制作经费列为其他商品和服务支出;较上年决算数减少2640118.23元，下降81%。
3.对个人和家庭的补助10200元，较年初预算数减少14040元，下降58%，主要原因是妇女卫生费未记入个人和家庭的补助;较上年决算数减少20900元，下降67%。
4.其他资本性支出0元，较年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是本年度无资本性支出;较上年决算数减少79120元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。本年度未安排“三公”经费，与上年相比，无增减。
(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出占0%;公务用车购置及运行费支出占0%;公务接待费支出占0%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%;与上年相比，无增减。全年因公出国(境)团组数0个，因公出国(境)人次数0人。
2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%;与上年相比，无增减。其中:公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%;与上年相比，无增减。其中: 国内接待费支出0元，国(境)外接待费支出0元。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国(境)外公务接待批次0个，国(境)外公务接待人次0人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数无增减。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明(此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对)
2019年度本部门机关运行经费年初预算为131038.28元，支出决算为628695.28元，完成年初预算的480%;比上年减少2640118.23元，下降81%。决算数大于预算数的主要原因一是增加公务员交通补助;二是各类宣传制作经费及网格员手机终端流量费列为基本支出-其他商品和服务支出。
(二)政府采购情况说明
2019年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额61079元。其中:政府采购货物预算0元，支出决算总额61079元。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。
(三)国有资产占有使用情况说明
截至2019年12月31日，本部门(单位)房屋面积169.97平方米，共有车辆0辆，其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及项目4个，涉及资金1420000元，占一般公共预算项目支出总额的72.45%。组织对2019年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。
共组织对司法救助、扫黑除恶、严打办案、综治工作等4个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出142万元，政府性基金预算支出0元。从评价情况来看，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。
第四部分 名词解释
一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2019年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。
七、本年支出:是指单位本年度全部支出。
八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。
九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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