第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计5277003.08元，支出总计5275003.08元。与上年相比，收入总计减少167523.5元，下降3.17%，主要原因是:退休2人;支出总计减少159619.71元，下降3.03%，主要原因是:退休2人。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计5277003.08元，其中:财政拨款收入5275003.08元，占99.96%;上级补助收入0元，占0%;事业收入0元，占0%;经营收入0元，占0%;附属单位上缴收入0元，占0%;其他收入2000.00元，占0.04%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计5275003.08元，其中:基本支出4574855.54元，占86.73%;项目支出700147.54元，占13.27%;上缴上级支出0元，占0%;经营支出0元，占0%;对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计5275003.08元，支出总计5275003.08元。与上年相比，财政拨款收入总计减少139671.34元，下降2.65%，主要原因是:人员减少2人;支出总计减少159619.71元，下降3.03%，主要原因是:人员减少2人。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出5275003.08元，占本年支出合计的99.96%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少139671.34元，下降2.65%，主要原因是:退休2人。

一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出5275003.08元，主要用于以下方面:按所涉及的支出功能分类科目说明，一般公共服务(类)支出4124895.04元，占78.19%;教育(类)支出0元，占0%;科学技术(类)支出0元，占0%;文化体育与传媒(类)支出0元，占0%;社会保障和就业(类)支出651562.06元，占12.35%;医疗卫生与计划生育支出(类)272114.02元，占5.17%;农林水(类)支出0元，占0%;住房保障(类)支出226431.96元，占4.29%。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4189882.62元，支出决算为5275003.08元，完成年初预算的125.98%，其中:

(以下要将支出决算按照所涉及的支出功能分类科目，逐项说明具体支出决算情况，及决算数大于(小于)预算数的主要原因。)

一般公共服务(类)02政协事务(款)01行政运行(项)。年初预算为2495333.50元，支出决算为3424747.50元，完成年初预算的137.24%，决算数大于预算数的主要原因人员工资上涨，奖金不在预算内。

一般公共服务(类)02政协事务(款)02一般行政管理事务(项)。年初预算为550000.00元，支出决算为549567.84元，完成年初预算的99.92%，决算数大于预算数的主要原因基本完成预算。

一般公共服务(类)02政协事务(款)04政协会议(项)。年初预算为250000.00元，支出决算为150579.70元，完成年初预算的60.23%，决算数小于预算数的主要原因:厉行节约缩减经费，故会议费减少。

社会保障和就业支出(类)05行政事业单位离退休(款)04未归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为0元，支出决算为91000.00元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因:支付退休人员团结奖及其他补助，此项无预算，按实际发生拨付。

社会保障和就业支出(类)05行政事业单位离退休(款)05机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为317479.20元，支出决算为431923.90元，完成年初预算的136.04%，决算数大于预算数的主要原因:年内调整养老基数。

社会保障和就业支出(类)05行政事业单位离退休(款)06机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为119936.64元，支出决算为108766.31元，完成年初预算的90.69%，决算数小于预算数的主要原因:本年职业年金支出为退休人员，在职人员尚未交本年职业年金。

社会保障和就业支出(类)99其他社会保障和就业支出(款)01其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为13320.96元，支出决算为19871.85元，完成年初预算的149.17%，决算数大于预算数的主要原因:此项含公岗社保，不在预算内。

医疗卫生与计划生育支出(类)11行政事业单位医疗(款)01行政单位医疗(项)。年初预算为133209.6元，支出决算为131119.78元，完成年初预算的98.43%，决算数小于预算数的主要原因:2人退休。

医疗卫生与计划生育支出(类)11行政事业单位医疗(款)03公务员医疗补助(项)。年初预算为91211.16元，支出决算为127794.24元，完成年初预算的140.11%，决算数大于预算数的主要原因:退休及在职人员基数调整。

医疗卫生与计划生育支出(类)11行政事业单位医疗(款)99其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为13200.00元，支出决算为13200.00元，完成年初预算的100%。

住房保障支出(类)02住房改革支出(款)01住房公积金(项)。年初预算为205479.60元，支出决算为195962.50元，完成年初预算的95.37%，决算数小于预算数的主要原因:退休2人，年初调整基数，故决算数比预算数少9517.10元。

住房保障支出(类)02住房改革支出(款)03购房补贴(项)。年初预算为0元，支出决算为30469.46元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因:此项不在预算内，按实际发生额拨付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出4574855.54元，其中:人员经费4158187.04元，公用经费416668.50元。支出具体情况如下: 

1.工资福利支出4062687.04元，预算3192112.12元，较年初预算数增加870574.92元，增长27.27%，主要原因是:因工资上涨，奖金不在预算内，按实际发生额拨付;较上年决算数增长320111.88元，增长8.55%。

2.商品和服务支出416668.50元，预算数:197770.50元，较年初预算数增加218898.00元，增长47.46%，主要原因是:公务员车补预算在工资福利支出中列，但决算是在商品和服务支出的其他交通费中列，故决算增大;较上年决算数增加40895.50元，增长10.88%。

3.对个人和家庭的补助95500.00元，预算数3780.00元,较年初预算数增加91720.00元，增长252.64%，主要原因是决算和预算的归口不同造成增长率过高;预算里只把妇女卫生费放到对个人和家庭的补助里，决算中对个人和家庭的补助里包括:退休费、奖励金。较上年决算数减少785175.90元，下降822.17%。

4.其他资本性支出0元，较年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是:无;较上年决算数减少15650.00元，下降100%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。本单位无“三公”经费支出。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。与上年相比，增加0元，增长0%，决算数小于年初预算数的主要原因是:无。

“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出占0%;公务用车购置及运行费支出占0%;公务接待费支出占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%;比上年减少0元，下降0%。决算数小于年初预算数的主要原因是无。全年因公出国(境)团组数0个，因公出国(境)人次数0人。开支内容包括:无。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%;比上年减少0元，下降0%。决算数小于年初预算数的主要原因是:无。其中:公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于:无。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%;比上年减少0元，下降0%。决算数小于年初预算数的主要原因是:无。其中: 国内接待费支出0元，主要用于:无。国(境)外接待费支出0元，主要用于:无。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国(境)外公务接待批次0个，国(境)外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加0元，增长0%，主要原因是:无。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2018年度本部门机关运行经费年初预算为197770.50元，支出决算为416668.50元，完成年初预算的210.68%;比上年增加25245.50元，增长6.45%。决算数大于预算数的主要原因:公务员车补预算在工资福利支出列，但决算在商品和服务支出的其他交通费里列。

(二)政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算130986.70元，支出决算总额130986.70元，完成年初预算的100%。其中:政府采购货物预算130986.70元，支出决算总额130986.70元，完成年初预算的100%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，本部门(单位)房屋面积0平方米，共有车辆0辆，其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。无

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。无

      第四部分  名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出:是指单位本年度全部支出。

八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。