| 索 引 号 | 00001434911640103010093722J/2025-00177 | 文号 | |
|---|---|---|---|
| 发布日期 | 2025-10-13 | 公开时限 | 长期公开 |
| 所属分类 | 政府决算 | 效力状态 | 有效 |
| 责任部门 | 西夏区财政局 | 公开方式 | 主动公开 |
关于2024年西夏区本级财政决算（草案）和2025年上半年财政预算执行情况的报告
——2025年9月24日在西夏区第五届人民代表大会
常务委员会第三十次会议上
西夏区人民政府副区长 周德强
西夏区人大常委会：
受西夏区人民政府委托，现将2024年西夏区本级财政决算（草案）和2025年上半年财政预算执行情况汇报如下，请予以审议。
一、2024年本级财政决算情况
2024年，在区委的坚强领导下，在人大及其常委会监督下，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习二十大和二十届二中、三中全会精神和习近平总书记考察宁夏重要讲话指示批示精神，全面贯彻落实区、市及西夏区委各项决策部署，坚持积极的财政政策，调整优化财政支出结构，切实保障和改善民生，足额保障“三保”等刚性支出，防范化解各类风险，财政工作取得新进展新成效。
（一）一般公共预算执行情况
1．本级一般公共预算收入情况。 本级一般公共预算收入完成56，794万元，同比增长7.29％。其中：税收收入完成38，563万元，占一般公共预算收入的比重为67.90％，同比下降6.18％。非税收入完成18，231万元，占一般公共预算收入的比重为32.1％，同比增长54.08％。
2．上级转移支付收入情况。上级转移支付收入137，304万元，其中：返还性收入3，666万元，一般性转移支付收入111，134万元，专项转移支付收入22，504万元。
3．地方政府债券收入情况。地方政府债务转贷收入22，500万元，其中：新增一般债券收入15，500万元，再融资一般债券收入7，000万元。
4．一般公共预算支出情况。公共财政预算总支出完成287，655万元，其中：一般公共预算支出273，899万元，地方政府一般债券还本付息支出11，590万元，上解支出2，166万元。
5．一般公共预算平衡情况。公共财政预算总收入完成318，026万元，其中：本级一般公共预算收入56，794万元，上级转移支付收入137，304万元，新增地方政府一般债务转贷收入22，500万元，动用预算稳定调节基金368万元，上年结余97，213万元，待偿债再融资一般债券上年结余3，847万元。财政总支出287，655万元，安排预算稳定调节基金950万元，调出资金311万元。收支相抵一般公共预算结余28，870万元，待偿债再融资一般债券结余240万元。
（二）政府性基金预算执行情况
1．政府性基金预算收入情况。政府性基金预算总收入完成90，440万元，其中：上级专项转移支付收入26，364万元，地方政府专项债务转贷收入49，447万元，上年结余14，318万元，调入资金311万元。
2．政府性基金预算支出情况。政府性基金预算总支出完成66，585万元，其中：政府性基金预算支出24，792万元，地方政府专项债券还本付息支出41，793万元。
3．政府性基金预算平衡情况。政府性基金预算总收入90，440万元。政府性基金预算总支出66，585万元，收支相抵政府性基金预算结余23，855万元。
（三）政府法定债务余额情况
法定债务余额268，302万元，其中：一般债务余额151，325万元，专项债务余额116，977万元。
（四）需要说明的情况
2024年预算执行中，因自治区下达西夏区年度新增政府债务限额，本级预算收支发生变化。一是经人大常委会批准，新增地方政府一般债券资金15，500万元用于天然气管道建设、老旧小区改造、雨水管网建设、农田水利设施提升等19个重点项目。二是新增地方政府专项债券资金4.98亿元，主要用于化解系统内存量债务。三是经银川市西夏区人民政府五届〔2024〕第22次常务会议研究同意后，动用年初预算预留预备费1，000万元，按照法定程序主要用于芦花洲二期拆迁补偿、新建辖区派出所等项目，用于解决群体性、突发性、影响面较大的问题。
二、2025年上半年财政预算执行情况
（一）财政预算安排情况。2025年，本级一般公共预算收入安排55，235万元（其中：税收收入37，480万元，非税收入17，755万元），返还性收入3，666万元，一般性转移支付收入52，765万元，提前下达专项转移支付收入31，571万元，再融资一般债券债务转贷收入5，200万元，待偿债置换一般债券上年结余239万元，调入预算稳定调节基金950万元，上年结转结余收入32，064万元，当年一般公共预算总财力为181，690万元，扣除上解支出1，688万元，地方政府一般债务还本支出5，439万元，本级一般公共预算可用财力为174，563万元。
重点说明：为深入贯彻落实自治区党委主要领导调研园区发展情况工作要求，自2025年起中关村创新创业科技园、公铁物流园及园区内所有注册企业整体移交至银川经开区管委会，移交企业2024年县级税收收入完成3，168万元。2024年西夏区本级一般公共预算收入完成56，794万元，以扣除园区企业县级税收后53，626万元为基数，2025年西夏区本级一般公共预算收入安排为55，235万元，同比增长3％。
（二）财政预算执行情况
1．一般公共预算收入情况。截至6月底，财政收入总额为135，324万元，其中：本级一般公共预算收入完成28，455万元，同比增长8.15％，收入增速排名全市第1位，沿黄市辖区第4位，全区第10位（税收收入完成22，271万元，同比增长10.38％，占一般公共预算收入的78.27％；非税收入完成6，184万元，同比增长0.8％，占一般公共预算收入的21.73％），上级补助收入106，869万元。
2．一般公共预算支出情况。截至6月底，一般公共财政预算支出完成141，124万元，完成变动预算的40.2％，同比增长5.81％。
3．政府性基金预算执行情况。截至6月底，政府性基金支出完成10，974万元。
三、财政重点工作开展情况
（一）2024年财政重点工作落实情况
一是财政收入显著提高。锚定收入目标，制定《西夏区2024年组织收入工作方案》，多措并举挖潜增收，完成年度收入目标101.7％，深入清查闲置资产，完成资产处置收入9，499万元，财政收入实现稳定增长。聚焦各级财政重点支持，争取资金20.16亿元，激发发展活力。二是民生福祉保障增强。坚持民生优先导向，将75％以上资金用于民生事业。2024年，累计投入207，188万元用于支持教育、医疗卫生、就业创业、社会保障、文旅等事业发展，推动民生保障水平稳步提升。三是产业质效稳步提升。争取各类乡村振兴资金19，400万元，实施各类农业产业项目134个，乡村振兴硕果累累。对标“六新六特六优＋N”产业需求，安排企业奖补资金1，076.9万元。四是全面防范各类风险。“三保”及其他刚性支出需求14.27亿元，财政运行整体平稳、风险可控。持续推进“7＋4”类机构现场检查等排查整治工作，出清“伪持牌”“伪金交”机构7家。化解债务11.79亿元，政府债务未发生违约逾期等风险。五是资金监管更加规范。加强绩效管理，对财政资金安排的13.92亿元1440个项目开展自评，对4个重点项目2，507万元开展重点绩效评价。持续推动会计信息质量检查、群众身边不正之风和腐败问题集中整治等多个专项检查，推动财政经济健康发展。六是金融环境更加优化。乡村振兴担保贷款发放6，111.59万元，支持小微企业贷款发放2，174.23万元，西夏区创业担保贷款担保基金贷款发放1，799万元，西夏区“宁科贷”贷款发放3，950万元，把普做“广”，把惠做“实”。七是国企改革稳步推进。聚焦深化国企改革目标任务，细化8大类24项重点改革任务105条具体工作逐步推进，西夏区本级国有企业营收达4，047万元，完成固定资产投资728万元，招商引资3，000万元，上缴2023－2024年代管国有资产收益950万元，国企改革工作在2024年自治区效能考核中排名第一。
（二）2025年上半年财政重点工作完成情况
1．千方百计狠抓收入。一是助企纾困涵养税源。建立“一企一档一策”清单，搭建政银企合作平台，发挥普惠金融优势，打好惠企组合拳，兑付各类企业奖补资金2096.61万元。二是夯实财政收入根基。将政府投资项目、社会投资项目及财政对企业奖补等相关信息，及时提供给税务部门，协助税务部门掌握项目进度及纳税申报情况，累计清欠税款2，285万元，杜绝“跑冒滴漏”，力争税收颗粒归仓。三是盘活资产增加非税。结合“四闲”专项整治，对闲置房产、资产，租售并举积极盘活，1－6月国有资产（资源）有偿使用收入完成4，328万元，积极催缴行政事业性收费1，422万元，罚没收入222万元，残保金收入132万元，其他收入80万元，推动财政收入保持合理增长。四是争取资金扩充财力。制定印发《西夏区重点项目资金争取任务分工》，聚焦中央预算内重点支持领域，紧盯自治区预算内分配方向，充分挖掘存量和增量政策，争取到位资金118，916万元，同比增长17.29％。
2．集中财力保障民生。一是突出就业优先导向。财政下达就业补助资金4，475.52万元，用于支持落实就业优先政策，其中：就业补助资金3，458万元、基层服务专项计划人员待遇补助资金14.85万元、西部计划专项经费247.28万元、“三支一扶”专项计划资金755.39万元。二是持续加大教育保障。安排教育领域投入33，602万元，支持四十五中、十八中、二十三小等新建及改扩建项目，优化教育资源布局，提升教育高效化供给水平。三是提高公共卫生服务能力。安排卫生健康领域支出11，223万元，支持托育综合服务中心项目建设，缓解辖区家庭育儿压力，推动托育服务健康高质量发展，不断提升公共卫生服务能力。四是兜牢民生保障底线。统筹安排资金4，050万元，扎实做好参保扩面和特殊困难群体分类资助和帮扶工作，全面落实低保、残疾人“两项补贴”政策，完善困难群众兜底保障。
3．加大重点任务保障。一是支持提振消费潜能。全力争取中央、自治区政策资金的同时，统筹现有渠道各类专项，确保设备更新、消费品以旧换新等重大任务取得实效，安排购房补贴300万元，促消费活动经费250万元，加力提振房地产市场，推动房地产市场止跌回稳，安排促消费资金250万元，撬动更多消费需求。二是支持特色优势产业。争取各类乡村振兴资金13，888万元，支持实施一批补短板、强弱项、兴产业项目，让乡村面貌焕新颜。按照自治区“两化一振兴”要求，协同镇北堡镇成功创建并入选自治区2025年乡村振兴示范点，获得奖补资金3，000万元。安排畜牧业出栏补贴项目资金260万元，推动畜牧业高质量绿色发展。三是支持扩大有效投资。积极争取“两重”、专项债政策支持，安排16，580万元支持贺兰山东麓“平急两用”旅居公共基础设施、兴泾镇天然气入户改造等2025年政府投资第一批项目如期开工建设。紧密对接财政厅，先后申报3批次专项债项目30个，总投资126亿元，获批专项债6.87亿元，实施西夏区南部片区城市危旧房改造项目和西夏区城中村改造等项目。四是支持生态文明建设。统筹安排7，097万元，加快实施冬季清洁取暖、退化林生态修复等项目，助力打赢污染防治攻坚战，推进生态保护修复系统治理。
4．持续推动国企改革。一是改革任务纵深推进。持续聚焦国企改革深化提升行动确定的8项105条改革任务，制定改革任务推进责任清单，制定《西夏区国有企业领导人员管理办法》《西夏区国有企业用工管理办法》，指导企业修定投资管理办法。截至6月底，完成深化改革任务73.33％，完成项77个。二是国企造血能力提升。落实分业经营责任，公司经营业绩稳步提升，2025年润夏公司上半年营业收入2，304.56万元，同比增加792万元，增幅52％。三是盘活资产激发活力。将存量国有资产盘活纳入“四闲”专项整治工作范围，统筹推进，创新盘活方式，多种方式宣传西夏区闲置资产信息，上半年累计盘活资产143处，盘活率53.16％。四是强化管理提高质效。对润夏公司经营状况进行考核，将资产保值率、企业营收、经营利润等经济指标作为考核硬性指
5．不断优化金融环境。一是普惠金融政策持续发力。落实普惠金融示范区政策，支持乡村振兴担保贷款共计发放59笔2，774万元，完成全年目标任务的55.48％，支持小微企业贷款共计发放31笔2，500万元，完成全年目标任务的29.41％，创业担保贷款担保基金贷款共计发放13笔1，135万元，完成全年目标任务的75.67％，“宁科贷”贷款共计发放9笔2502.5万元，完成全年目标任务的83.41％。二是金融服务实体经济质效提升。推动“政银企”对接平台高效运行，促成融资项目签约5.93亿元。成功促成2025年首笔土地经营权融资抵押贷款2400万元、促成1笔用水权融资抵押贷款80万元。新增引进金融机构1家为兴业银行西夏支行。引导国家开发银行总行为宁夏银星能源股份有限公司贷款1.75亿元，引导国家开发银行总行（北京）为中铝宁夏能源集团有限公司贷款0.75亿元。
6．防范化解重大风险。一是扛牢“三保”政治责任。1－6月，“三保”支出完成58，126万元（其中：保基本民生支出18，675万元、保工资支出37，498万元、保运转支出1，953万元），执行进度56.2％，高于序时进度6.2个百分点，“三保”保障坚实有力。二是推动历史遗留问题化解。安排资金7，444.01万元，着力化解征地拆迁、芦花洲增减挂钩等历史遗留问题，有效推进信访矛盾源头化解，基层治理效能进一步提升。三是稳妥化解存量政府债务。将2025年法定债务还本付息1.06亿元纳入年初预算，统筹各类财政资金，优先保障债务化解，上半年化解政府债务1.25亿元。已争取到位化债资源1.48亿元，安排化解存量债务以及清欠拖欠企业账款，有效防范化解地方政府债务风险。四是扎实防范金融领域风险。认真落实涉金融登记会商机制，完成5次共计7家企业会商。联合公安、市场监管等部门高质量开展“扫楼清街”专项行动，排查风险机构25家。安排各金融机构“点对点”对接辖区15所大中专院校及11处景区，开展防非反诈进校园、进景区系列宣传活动。2025年以来，西夏区未发生重大金融风险，未因金融风险引起大规模上访等群体性事件。
7．强化财会监督职责。一是扎实开展乡村振兴资金使用监管突出问题专项整治工作。全面梳理2021－2025年财政汇农惠民补贴资金、乡村振兴项目资金、乡镇财政资金，围绕财政资金管理、使用、监督等环节。对2024年以来高标准农田建设项目资金管理开展专项检查、联合审计部门对以前年度项目发现问题整改情况进行检查。上半年累计发现各类问题23个，已整改9个，正在整改中14个。二是扎实开展养老服务资金专项整治工作。严格对照自治区养老服务资金项目清单表，对2021－2025年安排、使用的养老服务资金开展全面梳理与自查自纠工作，重点对养老服务机构建设资金、养老服务机构运营资金、政府购买养老服务资金及其他养老服务资金进行梳理。上半年累计发现问题2个，正在整改中。
以上报告，请予审议。
名词解释
1．一般公共预算收入：即原“公共财政预算收入”，指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
2．一般公共预算支出：即原“公共财政预算支出”，指国家对集中的预算收入有计划地分配和使用而安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的支出。
3．税收收入：是指政府为履行其职能，凭借政治权力，按照特定标准，强制、无偿地取得公共收入的一种形式。包括：增值税、企业所得税、个人所得税、资源税、城市维护建设税、房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税、车船税、契税、耕地占用税等税收收入。
4．非税收入：是指一般公共预算收入中除税收以外的其他各项收入，包括：专项收入、行政性事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、捐赠收入、其他收入等。
5．政府性基金预算：是指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
6．上年结余：是指在各级总预算年终决算时，总收入大于总支出而出现的收支差额。其内容包括：（1）本年度支出中因上级下达专项指标较晚等原因，需结转下年度按专项资金的管理办法继续使用的部分；（2）根据建设规划和施工进度需要跨年度进行安排的建设项目资金；（3）该年度由于增收节支而形成的净结余或因特定原因形成收不抵支产生的赤字。
7．同比增长：是指和上一时期、上一年度或历史相比的增长。同比增长率＝（本期数－同期数）／同期数＊100％。
8．政府债务：是指各级政府机关、事业单位或其他组织，以政府的名义向国内外或境内外承借或担保的，负有直接或间接偿还责任的债务。
9．决算：是指各级政府、各部门、各单位编制的经法定程序审查和批准的预算收支的年度执行结果。它反映和总结预算执行情况和结果，是社会经济活动在财政上的综合反映，是预算管理中不可缺少的环节。决算草案由各级政府、各部门、各单位在每一预算年度终了后按照国务院规定的时间编制。
目 录
第一部分 西夏区2024年财政决算和2025年上半年财政预算执行情况的报告
第二部分 2024年度政府决算表及情况说明
表五：2024年度西夏区一般公共预算支出决算明细表（功能分类）
表六：2024年度西夏区一般公共预算支出决算明细表（经济分类）
表九：2024年度西夏区一般公共预算税收返还和转移支付决算表
表二十二：2024年度西夏区一般公共预算“三公”经费支出决算表及情况说明
表二十三：2024年度西夏区国有资本经营预算转移性收支决算表
文档一：银川市西夏区人大常委会关于批准2024年西夏区本级财政决算的决议
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